质量体系审核检查表(范本)，质量体系审核检查表

ts16949质量管理体系内部审核检查表谁有范本啊？

我的一份表格加不上去，你可以到百度上去搜，有很多的。

可以问下度娘，但要注意自己要消化。

质量管理体系内审检查及记录表(范本)？

质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-
8.2-?页码：受审部门｜较高管理者｜接待人｜审核日期｜相关iso三体系认证｜内审员姓名｜标准｜章节号｜审核内容｜现场审核内容｜评价｜1．1｜范围｜是否明确了iso三体系认证及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？｜1．2｜删减｜1）是否有删减？｜2）删减了哪一条款？｜3）删减的理由是否充分、合理？｜4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的iso三体系认证的能力？｜删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的iso三体系认证的责任？｜4．1｜质量管理体系总要求｜1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？｜2）过程是否识别并表述？｜3）是否存在和明确对iso三体系认证质量有影响的外包过程？如何控制？｜4）过程的顺序及相互关系是否明确？｜5）有那些控制准则和方法？｜6）如何保证体系运作所需的资源？｜7）信息是否充分？｜8）如何监视、测量分析这些过程？｜9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？｜（也可结合
5.
4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）｜5．1｜较高管理者的承诺｜通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性｜5．2｜以顾客为关注焦点｜1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？｜2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？｜3）较高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？｜4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？｜可通过其他各有关条款的相应

IATF16949内部体系审核检查表范例？

内部体系审核检查表过程iso认证流程建议：过程的所有者：6个过程特性:是否已确定过程的所有者？是否已对过程加以定义？过程是否已形成iso三体系认证？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管输入理过程COP1顾客要求评审过程销售部长是√√√√√√输出否审核日期：被审核人员：4个支持过程的问题使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）使用什么关键指标？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）是√√√√否3月16日风险识别①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别过程绩效指标使用的质量管理体系iso三体系认证IATF16949：2016条款审核记录评价C1顾客要求评审顾客要求；法律法规要求；体系要求确认的订单、签订的合同、已接受的报价订单评审及时率100%JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。
2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序
7.
1.2
7.2
1、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。
1、查SEORD000328订单的记录，有妥善保存于销售部iso三体系认证夹《客户订单》中，均有签字受控S4iso三体系认证记录管理需要受控的记录

IATF 内部体系审核检查表范例？

过程iso认证流程建议：COP1顾客要求评审过程过程的所有者：销售部长6个过程特性:是否是否已确定过程的所有者？√是否已对过程加以定义？√过程是否已形成iso三体系认证？√是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管理过程输入√√√输出内部体系审核检查表审核日期：3月16日被审核人员：4个支持过程的问题是否使用什么？（材料、设备）√由谁进行？（技能、培训）√使用什么关键指标？（测量、评估）√如何进行？（方法、技术）√过程绩效指标使用的质量管理体系iso三体系认证IATF16949：2016条款风险识别①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别审核记录评价C1顾客要求评审顾客要求；法律法规要求；体系要求确认的订单、签订的合同、订单评审及时率已接受的报价100%JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。
2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录S4iso三体系认证记录管理需要受控的记录受控的iso三体系认证记录S5采购和供应商管理对供应商的要求iso三体系认证技术要求合格供应商名录法律法规要求合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%现场iso三体系认证有效性JHQP-A0-0

TS16949质量体系审核检查表(SP)？

质量管理体系内部审核检查表编号：ZD/LC-FR-820203版本：A/0支｜持｜过｜程｜（SP）｜1）过程特性:｜是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□｜是否已对过程给以定义？ 是■ 否□｜过程是否已iso三体系认证化？ 是■ 否□｜是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□｜过程是否被监控？ 是■ 否□｜记录是否保持？ 是■ 否□｜是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？｜用什么？（原材料、设备） 是■ 否□｜由谁做？（能力、培训） 是■ 否□｜用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□｜如何做？（方法、技术） 是■ 否□｜2)｜CRP管理过程、支持性过程或子过程｜3)｜责任部门｜4)｜期望或要求的关键参数、测量｜4) ｜相关质量iso三体系认证｜5)｜相关的ISO/ TS 16949: 2009条款｜6)｜对审核观察到的、证据、潜在或实际发现的描述（审核记录）｜7) 评估｜1｜2｜3｜信息资源 (AHKSE-SP-01) ｜iso三体系认证控制｜记录控制｜办公室｜iso三体系认证和记录得到有效管理率：100%｜岗位使用有效iso三体系认证率：100%｜iso三体系认证控制｜AHKSE-SP-P-4201｜记录控制｜AHKSE-SP-P-4202｜
4.2｜
4.
2.3｜
4.
2.
3.1｜
4.
2.4｜
4.
2.
4.1｜iso三体系认证控制过程：｜●目录清单，包括