ISO14001风险和机遇举例，iso14001风险和机遇

ISO14001环境风险和机遇应对措施表？

序号｜过程iso认证流程建议｜重要环境因素｜法律法规｜风险与机遇｜应对措施｜1｜组织环境、相关方需求｜废水、固废、噪声、火灾、爆炸｜涉及废水、固废、噪声、排放｜风险｜内外部环境或相关方需求识别不充分，策划不完整或更新不及时，导致管理失效｜环保法律法规未及时更新，导致违法｜
1.加强管理人员培训，提高其管理能力和风险意识｜
2. 加强内部信息沟通，及时通报公司内外部环境及相关方需求，及时完善管理要求｜
3.建立完善内外部沟通交流机制，及时沟通信息，获取并沟通法律法规信息，并宣贯实施｜机遇｜完善管理制度，提高管理水平，可以提升企业形象和市场竞争力，规避运营风险｜2｜测量、分析和改进过程｜废水、固废、噪声、火灾、爆炸｜涉及废水、固废、噪声、排放｜风险｜
1.测量、分析和改进机制不健全，导致不能及时发现问题，实施改善｜
2.测量分析不及时、结果不准确，导致决策失当｜
3.未定期监测排污数据，导致超标排放｜
1.建立日常检查、纠正措施、持续改进、内审、管理评审的改进机制｜
2.定期收集分析数据，选择适当的分析方法，定期向管理层报告｜
3.定期进行环境监测，并根据监测结果实施环境管理。｜机遇｜完善的机制，及时、准确的数据分析，会提高决策的有效性，提高效率｜6｜运行策划｜过程｜废水、固废、噪声、火灾、爆炸｜涉及废水、固废、噪声、排放｜风险｜
1、重要环境因素评价合理性差｜
2、合规性义务收集不全或过期｜
3、环境把目标/指标及管理方案策划

ISO9001-2015版风险和机遇清单？

风险和机遇评估分析表类别：■质量□环境■过程序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析严重发生可探风险级RPN程度概率测性别管理措施责任部门/实施时间评价措施有人(开始－完成)效性1
1.对市场需要iso三体系认证的发展趋势判断失误。
2.客户开发，合同COP01客户要求识别不完整。
3.评审过程未能确保能够满足客户要求就签署合同。41312
1.对市场需求iso三体系认证的发展趋势分析应该经过反复论证。
2.对客户的要求实施监视和测量。一般
3.在确定与客户签署合同前落实合风险同评审事宜。相关iso三体系认证：《iso三体系认证和服务要求控制程序》供销部201
6.
3.15有效2COP02iso三体系认证打样
1.制作的样品未能迎合客户的需求。
2.iso三体系认证打样周期长，跟不上市场变化。42324
1.新iso三体系认证开发立项时反复论证市场需求。
2.研发iso三体系认证时尽量选择可重复利用的材料制成iso三体系认证。
3.加大高风险iso认证开发的资源投入，尽可能缩短iso三体系认证研发周期。相关iso三体系认证：《iso认证与开发控制程序》
1.合理计算公司的实际产能。
2.依据iso三体系认证特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。
3.安排跟高风险单员全程跟进生产计划的实现过程。相关iso三体系认证：《生产计划控制程序》
1.生产计划管制。
2.过程能力提前策划。
3.不良率前期策划。
4.标识管理要求。相关iso三体系认证：高风险
1.《生产控制程序》
2.《iso三体系认证标识和可追溯性控制程序》
3.《iso三体系认证搬运包装防护与交付控制程序》品质部2016

IATF16949风险和机遇评估分析表？

IATF16949风险和机遇评估分析表类别： ■质量 □环境 ■过程序号｜风险和机遇来源（内部/外部）｜风险和机遇来源内容｜风险分析｜管理措施｜责任部门/人｜实施时间（开始-完成）｜评价措施有效性｜严重程度｜发生概率｜可探测性｜RPN｜风险级别｜1｜MP01｜经营计划管理｜
1、经营风险：｜1）由于投资经营失策导致的风险；｜2）由于管理不当导致的公司内耗增加，失去市场竞争力。｜
2、市场风险：｜1）由于对客户及经营情况了解不够导致的资金损失；｜2）和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。｜
3、认证老师风险：｜1）由于现金周转不灵导致的风险；｜2）由于投资不当导致的资金风险；｜3）由于管理导致的认证老师合规风险；｜8｜2｜3｜48｜高风险｜
1、定期召开投资经营会议，多方面听取投资经营意见；｜聘任高素质职业经理人对公司进行经营管理。｜
2、对客户每年进行等级调查分析；｜ 对竞争对手的调查分析应严谨细致，加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。｜
3、对现金流进行控制，严格执行预决算制度；｜ 对短期的投资行为进行分析，寻找有实力的投资公司进 行委托处理；｜聘请专业的认证老师人员，对认证老师进行合规化管理，聘请专 专业iso认证老师，进行合规风险分析预防。｜ ｜总经理/｜综合部｜201
6.
8.25｜有效｜2｜MP02｜内部审核｜
1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。｜
2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导

IATF16949风险和机遇评估评估表？

风险和机遇应对评估表风险及机遇的识别类型类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险：法律法规升级，现有iso三体系认证不能满足法律、法规要求，将被市场淘汰。风险及机遇的评估执行情况发生可能性×严重性风险及机遇应对措施等级执行部门
1、营销公司按照要求加强销售区域所在地iso三体系认证相关法律、法规的收集评价。
2、营销公司调研新iso三体系认证市场需营业部求，开拓新iso三体系认证市场
3、根据市场调研，组织新iso三体系认证开发。时限有效性评估4=16机遇：优化公司iso三体系认证结构，提升iso三体系认证4×性能，促进iso三体系认证升级换代，iso三体系认证适应法律法规要求、满足市场和用户需求。高全年有效风险：
1.单位对环保的要求提高，节能减排需求增加；
2.单位柴油机排放、油耗的要求提高。
3.车用国
四、国法律、法规内容
五、非道路国
三、国四的切换升级。的变化机遇：
1.各项单位补贴的实施；
2.车用国
四、国
五、非道路国
三、国四的切换升级。4×4=16高
1、识别风险潜在的影响，及时调整体系政策及供应商准入制度。
2、与质量保证能力强、行业内知名的的企业建立长远战略合作关系。办理课
3、引导供应商引进自动化生产设备、节能降排、提高生产效率。
4、多地区、多地域开发供应商，避免同一种零部件供应商集中在同一地区。全年法规要求风险：公司受环保排放升级、生产过程中环保监管力度，公司对法律法规能否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求，存在较大4×4=16

ISO14001环境风险与机遇分析评价表？

时间：2017年体系：质量□环境□类型｜类别｜风险及机遇的识别｜风险及机遇的评估｜风险及机遇应对措施｜执行部门｜风险及机遇应对措施结果评价｜评价日期｜外部因素及相关方描述｜风险和机遇｜发生可能性×严重性｜等级｜外部因素｜法规要求｜法律、法规内容的变化｜环境风险：公司iso三体系认证在全国各区域销售，对单位环保法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求｜环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保iso三体系认证，给公司带来潜在的客户｜4×4=16｜高｜
1.主要职能部门按照要求加强单位环保法律法规及相关iso三体系认证销售区域所在地法律法规的收集评价｜人资部、品质部｜有效｜201
7.
5.15｜
2.销售部门加大市场开拓｜销售部｜有效｜201
7.
5.15｜环保标准的变化｜环境风险：公司现有的制度，是否符合环保标准的要求｜环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保iso三体系认证，给公司带来潜在的客户｜4×3=12｜一般｜
1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价｜研发部、品质部｜有效｜201
7.
5.15｜
2.销售部门加大市场开拓｜销售部｜有效｜201
7.
5.15｜相关方要求｜监管部门的监管力度｜环境风险：监管部门针对环保监管力度加大，如公司按环保要求执行不规范，可能存在被查处的风险｜环境机遇：公司生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇｜4×3=12｜一般｜
1.各级部门严格按照公司的环保规章制度开展相关工作｜生产部、仓库、人资部｜有效｜201
7.