首先您要仔细学习标准条文，然后根据条文编写手册、程序
iso三体系认证和作业指导书，在编写的过程中就是一次很好的提升，其次就是要实地研究，掌握公司整个运作流程，这点很关键，同时看一些参考资料，多参加内审检查，会有很多收获的
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中XXXXX技术有限公司质量环境管理体系管理规范
（试行）
第一章 总 则
第一条 为保证公司质量环境管理体系有效运行，根据《中XXXXX技术有限公司质量环境管理体系》要求,制订本规范。
第二条 本规范是公司质量环境管理体系运行的基本准则，适用于公司总部、各子公司所有纳入该体系运行的与质量环境有关的全过程。
第三条 公司建立专门的质量环境管理组织，运用规范化管理和监控手段，坚持“持续改进”原则，实现管理提升，质量提高，资源可持续利用。
第二章 机构与人员
第四条 母公司与子公司统一设立质量环境管理机构。管理者代表总体负责质量环境管理体系的建立、监督、检查以及处理各种质量环境事故。质量环境主管、内审员和检验员直接为管理者代表负责，根据《质量环境手册》、《质量环境程序iso
三体系认证》和《作业iso三
体系认证》对公司的质量环境管理体系进行管理。
第五条 质量环境主管、内审员和检验人员应经专业技术培训，具有基础理论知识和实际操作技能。须通过有关部门颁发的资格证书，并有质量环境管理的实践经验，有能力对质量环境管理中的实际问题作出正确的判断和处理。
第六条 管理者代表可不经过公司领导和部门负责人的许可，直接通过质量环境主管，组织内审员对公司各有关部门的质量环境进行指导与监督检查。
第七条 管理者代表有权激励从事质量环境管理的人员。
第三章 管理与监督依据
第八条 《中XXXXX技术有限公司质量环境手册》
第九条 《中XXXXX技术有限公司质量环境程序iso三体系认证》
第十条 《中XXXXX技术有限公司质量环境作业iso三体系认证》
第四章 管理方式
第十一条 听取行政管理、人力资源管理、
iso认证开发、生产和检测等人员有关质量环境体系、iso三体系认证质量控制和环境运行控制的汇报。
第十二条 查阅iso三体系认证记录、iso认证开发记录、生产记录和监视测量记录。
第十三条 现场检查观感质量环境情况，抽查重点监督检查项目的实际指标。
第五章 检查频次
第十四条 每个季度由管理者代表组织质量环境主管和内审员对质量环境体系的运行情况进行巡视抽查，发现问题及时解决。
第十五条 每年至少一次由管理者代表组织质量主管和内审员对质量环境体系进行内审。
第十六条 根据外审周期，管理者代表于每次审核前一个月落实审核的具体时间、人员安排、审核项目等细节，并督促各部门做好审核前的准备工作。
第六章 评价
第十七条 每次检查完成后，形成监督检查报告，报告的内容包括：对各部门的工作作出评价，提出改进意见。
第十八条 监督检查报告要在公司内传阅，部分内容作为公司内部培训教材。
第十九条 本规范由中XXXXX技术有限公司综合部负责解释。
第二十条 本规范自2005年2月1日起施行
二00五年度质量环境管理体系内审要点提示
一、对公司各部门的审核要点
（一）审核部门的共性内容
1、部门的有效iso三体系认证清单、记录清单。
2、部门重大环境因素清单。
3、部门目标、指标管理方案一览表及每个季度的评价考核表。
4、部门培训计划。
5、部门数据分析资料。
6、内部沟通的各种会议记录。
7、纠正、预防措施实施记录。
8、每年1月15日之前对上一年度全年的记录进行整理，每类记录装订成册。
9、各部门每季度组织对本部门质量环境体系的运行控制情况进行自查。应有记录。
10、部门负责人说明方针、目标指标的内容、宣贯方式和宣贯含金量；本部门组织结构、人员构成、（iso三体系认证特点和工艺流程）情况，本部门主要承担哪些质量环境体系要素，还涉及哪些要素，这些活动是否和怎样具体落实到本部门哪些岗位，岗位职责是否涵盖了这些要素并形成了iso三体系认证。对照岗位职责iso三体系认证，看涉及本部门的质量环境活动在各类人员岗位职责中有无漏项。
（二）综合部
1、2005年iso三体系认证评审记录、2005年有效iso三体系认证清单。
2、2005年记录清单。
3、iso三体系认证档案的归档资料。
4、各部门的小结、目标、指标考核资料。
5、信息沟通记录
6、办公设备台帐、验收、检查记录。
7、能源、资源消耗情况统计。
8、危险固体废弃物清运处理情况。
9、环境指标达标情况（调查、分析处理报告）。
10、法律、法规iso三体系认证学习情况。
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1、重大环境因素评审记录。
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2、是否按程序要求进行了定期评审，应急预案执行情况。
1
3、特殊过程检查记录。
1
4、不合格品的评审、处置记录。
1
5、与实物质量有关的纠正和预防措施实施情况。
1
6、组织机构、岗位职责变动情况。
1
7、培训计划及实施情况。
1
8、现任管理人员能力要求满足情况。
1
9、管理评审改进措施落实情况。
20、一体化管理体系内审情况。
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1、纠正和预防措施实施验证情况。
2
2、数据分析情况。
2
3、贯标情况，应有记录。
2
4、综合部应在每季度末对各部门的记录进行检查，填写《记录使用情况检查表》。
2
5、传达公司质量环境方针的文本或记录
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6、程序iso三体系认证规定每年举行一次演习，检验应急准备工作是否充分。
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7、程序iso三体系认证规定综合部每季度负责对各工作场所易燃、易爆、油品及化学品的储存、使用操作等内容进行监督检查。检查一式二份，各部门自留一份，报综合部一份。应有记录。
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8、2005年环境指标完成情况检查：降噪设备改造完成，出具证明材料
（三）技术开发部
1、2005年度技术标准、规范清单。
2、2005年度重大环境因素评审报告。
3、iso三体系认证iso认证、开发方案的审核、审批记录。
4、检测设备的台帐、周检计划、检定证书及自检记录。
（四）销售公司
1、合格供方名录（
太原）。
2、用户回访情况，用户满意度测评汇总。
3、合同（修改合同）评审记录、合同执行情况检查。
4、、顾客及相关方的信息。
5、纠正措施实施情况。
6、预防措施实施情况。
7、程序iso三体系认证规定：每年7月份和12月份，销售公司（或相关部门）分别对上半年和下半年同顾客业务往来所形成的所有记录，如电话记录、信息反馈单、出差报告、顾客档案、销售台帐等分类汇总。
（五）生产部（设备管理部）
1、哪些是关键设备或质控点设备？有无专业维修人员，设备的大修、精度检修和润滑是否按规定的时间进行，计划调整是否经过认证领导或部门批准，经过批准延期使用的设备有无相应的防范措施，设备的日常维护保养怎样实施，有无验收标准，有无定期检查的记录。
2、有无重复发生的质量问题和用户质量投诉，是否进行了不合格原因调查并采取了纠正预防措施，措施是否规定了责任人和完成期限，含金量是否经过验证，措施能否防止同类问题的再发生，对行之有效的措施是否纳入了有关技术或管理iso三体系认证。
3、关键工序、特殊工序、新进厂工人、转岗工人是否都进行了相应内容的培训。在哪些工序或场合使用了哪些统计技术，含金量怎样。
4、对返工返修iso三体系认证是否进行重新检验并做相应记录。
（六）项目部
1、质量计划
