ISO9000的内部评审程序

我给你一个，参考下： 内部质量审核程序 1 方针、方针的引用 全面覆盖，抓住重点，系统评价，有效跟踪。 2 目的和范围
2.1 目的 为了评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会，特编制本程序。
2.2 适用范围 适用于本公司质量管理体系覆盖iso三体系认证的质量管理体系审核、iso三体系认证（质量）审核、过程（质量）审核。 3 职责
3.1 质量管理部负责管理内部质量审核并负责实施质量体系审核。
3.2 技术发展部iso认证部门负责iso三体系认证质量审核。
3.3 技术发展部工艺部门负责制造过程的质量审核。 4 术语
4.1 审核范围 某些审核的程度和领域。
4.2 审核大纲 在计划时间框架内应实施的一组审核。
4.3 审核准则 供所收集的审核证据进行比照的方针、程度或需求的组合。
4.4 审核证据 有关审核的记录、验证过的事实陈述或其他信息。
4.5 审核发现 将收集的审核证据与审核准则对比评价的结果。 5 措施和方法
5.1 审核的对象和准则
5.
1.1 质量管理体系审核 对象对各部门、各要素的质量活动过程，其依据的准则是手册、程序、作业iso三体系认证。
5.
1.2 iso三体系认证审核 对象为质量管理体系覆盖的全部iso三体系认证，其依据是iso三体系认证标准和出厂检验规范。
5.
1.3 过程审核 对象为质量管理体系覆盖涉及iso三体系认证的关键、重要特性实现的重要过程、特殊过程，其依据的是工艺iso三体系认证（包括工艺卡、工序卡、检验卡、有关工艺导则和作业指导书）。
5.2 审核的范围和频次
5.
2.1 质量管理体系 （1） 定期审核 一般每年一次，在管理评审前进行。体系运行初期（包括体系重大申报后），应一年进行二次以一上。 （2） 经常审核 每月对3-5个部门或要素进行审核，按所审核问题的重要性及部门质量活动开展的实际情况安排适当的频次。
5.
2.2 iso三体系认证审核 根据顾客反馈和有关信息，结合形式试验，每半年至少审核一种iso三体系认证。详见“iso三体系认证审核导则”。
5.
2.3 过程审核 1） 对现生产工艺过程，根据顾客反馈和有关信息，每季度至少进行一次过程审核。 2） 对新工艺过程，正式投产前应进行过程审核。 详见“过程审核导则”。
5.3 审核人员资格 1） 经过内部审核员正规培训合格，并经聘任的有资格人员担任。 2） 审核人员从事的工作应与被审核部门的利益无关，以保持其独立性和公正性。 3） 质量管理体系内审员必须符合上述条件。iso三体系认证和过程的内审员除符合上述条件外，还必须掌握相应的业务知识，熟悉业务工作及其规范。
5.4 审核计划
5.
4.1 总则 编制计划时应： 1） 全面覆盖。 a） 三年内应覆盖质量管理体系涉及的所有部门和要素。 b） 应覆盖所有的班次，包括中班和夜班。 2） 重点突出。 a） 根据问题的重要性和实际情况来安排审核频次和时间。涉及到关键、重要质量特性的iso三体系认证质量问题以及到质量管理体系自我完善机制的问题（管理评审、内部审核、持续改进等）属于重要问题。实际情况系指部门（或单位）担负的要素和质量活动的难易程度、工作量以及实际运行中存在问题的多少。 b） 根据顾客及其他信息反馈、需要优先解决的问题。 c） 考虑到以前审核遗留的重要问题的继续跟踪。
5.
4.2 年度计划 1） 质量管理部应于每年元月编制出当年的质量管理体系年度审核计划，确定每次审核的时间（安排到月份）、部门（或要素）。技术发展部负责编制iso三体系认证审核和过程审核计划。 2） 审核的年度计划经管理者代表批准后生效。 3） 根据运行情况的需要，可调整计划，但计划的调整必须经过批准。调整计划时，可增加专项审核或审核频次，调整审核时间，但在取消预定的审核时应有令人信服的理由。
5.
4.3 日程计划 1） 每次审核实施前三周，质量管理部应委任审核组长，由审核组长负责编制审核的日程计划。 2） 日程计划应按审核大纲的要求细化到所审核部门（或单位）覆盖的要素或iso三体系认证，以及过程审核的主要活动。 3） 日程计划的时间分配应视问题的重要性和实际情况决定。 4） 日程计划应在审核前一周发至审核部门（或单位）。
5.5 审核大纲 每个部门（或单位）的审核大纲，由质量管理部负责编制，并在下达审核任务时发给审核组长。
5.6 除审核组长外，审核组的其他成员由质量管理部从有资格的人员中选择，根据工作需要进行安排。
5.7 审核的实施
5.
7.1 检查表 审核组长负责对审核工作进行策划并编制审核用检查表。
5.
7.2 现场审核 应注意寻找是否根据有关程序和作业iso三体系认证运行或操作的证据，并加以记录。 应特别注意识别并指出改进的机会，提出改进的建议。受审核部门应及时采取措施改进管理。
5.
7.3 审核发现 审核组应将审核发现的事实与审核准则进行比较，确定为不符合事实，并及时通报受审核部门。
5.
7.4 审核组评定会 审核组将审核发现的不符合进行分析，对于系统性的问题应确立不符合项。对于偶然性问题，情节严重的，可直接判明，涉及iso三体系认证的关键重要特性者，应判为不符合项。根据不符合项，提出审核结论。
5.
7.5 不符合报告 审核组应就确立的不符合项，编制正式的不符合报告。
5.
7.6 审核报告 审核组长应根据议定的审核结论，编写正式的审核报告，并由质量管理部以书面形式分给有并部门（或单位）。
5.8 跟踪审核 对于内部审核中发现的不符合项，由质量管理部实施跟踪审核。 验证纠正措施的实施和已进行的验证的结果。关于iso三体系认证质量审核，详见“iso三体系认证质量审核导则”；关于过程质量审核，详见“过程质量审核导则。” 6 iso三体系认证 引用iso三体系认证： QMSP1
4.01过程审核导则 QMSP1
4.02过程审核导则 形成iso三体系认证 审核报告 7记录 不符合报告； 纠正措施验证记录； 以上iso三体系认证和记录存于质量管理部，保存期3年。 iso三体系认证质量审核和过程质量审核的iso三体系认证和记录保存于技术发展部，保存期3年。

iso9000认证咨询的大体流程如下: 培训流程： 内审员培训---->基本培训 咨询流程： 初访---->签约---->咨询师进驻---->制定计划---->体系建设(质量手册编定、程序iso三体系认证编定)---->iso三体系认证审定---->运行辅导---->自查及纠正---->评审辅导---->咨询总结 认证咨询流程： 提交申请---->签定合同---->审核iso三体系认证---->现场审核---->纠正措施---->批准---->申报颁证 . iso9000 质量管理体系认证咨询程序具体如下：
1.质量体系认证咨询的申请:
1.
1.申请人提交一份正式的应由其认证代表签署的申请书.申请书或其附件应包括: 1)申请方简况, 如组织的性质、iso认证流程建议、地址、法律地位、以及有关人力和技术资源。 2)申请认证咨询的覆盖的iso三体系认证或服务范围。 3)法人复印件，必要时提供资质证明、生产许可证复印件。 4)咨询机构和咨询人员名单。 5)最近一次单位iso三体系认证质量监督检查情况。 6)有关质量体系及活动的一般信息。 7)申请人同意遵守认证咨询要求, 提供评价所需要的信息。 8)对拟认证咨询体系所适用的标准其他引用iso三体系认证说明。
1.
2.认证咨询中心根据申请人的需要提供有关公开iso三体系认证。
1.
3.认证咨询中心在收到申请方申请材料之日起, 经合同评审以后30周内作出申报完成、不申报完成或改进后申报完成的决定, 并通知委托方（受审核方）。以确保： a.认证咨询的各项要求规定明确, 形成iso三体系认证并得到理解; b.认证咨询中心与申请方之间在理解上的差异得到解决; c.对于申请方申请的认证咨询范围, 运作场所及一些特殊要求, 如申请方使用的语言等,认证咨询机构有能力实施认证咨询; d.必要时认证咨询中心要求受审核方补充材料和说明。
1.
4.双方签订“质量体系认证咨询合同”。 当某一特定的认证咨询计划或认证咨询要求需要做出解释时，由认证咨询中心代表负责按认可机构承认的iso三体系认证进行解释，并向有关方面发布。
1.
5.对收到的信息将用于现场审核评定的准备。认证咨询中心承诺保密并妥善保管。
2.现场审核前的准备
2.
1.在现场审核前, 申请方的iso9000标准建立的iso三体系认证化质量体系，运行时间应达到3个月，至少提前2个月向认证咨询中心提交质量手册及所需相关iso三体系认证。
2.
2.认证咨询中心准备组建审核组, 指定专职审核员或审核组长作为正式审核的一部分进行质量手册审查、审查以后填写《质量手册审查表》通知受审核方, 并保存记录。
2.
3.认证咨询中心应准备在iso三体系认证审查通过以后, 与受审核方协商确定审核日期并考虑必要的管理安排。在初次审核前，受审核方应至少提供一次内部质量审核和管理评审的实施记录。
2.
4.认证咨询中心任命一个合格的审核组, 确定审核组长、组成审核组代表认证咨询中心实施现场审核。 a.审核组成员由单位申报审核员担任。 b.必要时聘请专业的技术专家协助审核。 c.审核组成员、专家姓名。 由认证咨询中心提前通知受审核方并提醒受审核方对所指派审核员和专家是否有异议。如以上人员与受审核方可能发生利益冲突时, 受审方有权要求更换人员, 但必须征得系认证咨询中心的同意。
2.
5.认证咨询中心正式任命审核组, 编制审核计划, 审核计划和日期应得到受审核方的同意, 必要时在编制审核计划之前安排初访受审核方, 察看现场, 了解特殊要求。
3.现场审核: 审核依据受审核方选定的认证咨询标准, 在合同确定的iso三体系认证范围内审核受审核方的质量体系,主要程序为:
3.
1.召开首次会议: a.介绍审核组成员及分工。 b.明确审核目的, 依据iso三体系认证和范围。 c.说明审核方式, 确认审核计划及需要澄清的问题。
3.
2.实施现场审核. 收集证据对不符合项写出不符合报告单.对不符合项类型评价的原则是: a.严重不符合项主要指:质量体系与约定的质量体系标准或iso三体系认证的要求不符; 造成系统性区域性严重失效的不符合或可造成严重后果的不符合,可直接导致iso三体系认证质量不合格。 b.轻微的(或一般的)不符合项主要指:孤立的人为错误;iso三体系认证偶尔未被遵守造成后果不严重, 对系统不会产生重要影响的不符合等。
3.
3.审核组编写审核报告做出审核结论, 其审核结论有三种情况: 1)没有或仅有少量的一般不符合, 可建议通过认证咨询。 2)存在多个严重不符合, 短期内不可能改正, 则建议不予通过认证咨询。 3)存在个别严重不符合, 短期内可能改正, 则建议推迟通过认证咨询。
3.
4.向受审核方通报审核情况、结论。
3.
5.召开末次会议, 宣读审核报告, 受审方对审核结果进行确认。
3.
6.认证咨询中心跟踪受审方对不符合项采取纠正措施的含金量。
4.认证咨询批准
4.
1.认证咨询中心对审核结论进行审定、批准自现场审核后一个月内最迟不超过二个月通知受审核方, 并纳入认证咨询后的监督管理。
4.
2.认证咨询中心负责认证咨询合格后申报登记颁发由认证咨询中心总经理批准的认证咨询证书, 并在指定的出版物上公布质量体系认证咨询申报单位名录。 公布和公告的范围包括：认证咨询合格企业名单及相应信息（iso三体系认证范围、质量保证模式标准、批准日期、证书编号等）。
4.
3.对不能批准认证咨询的企业, 认证咨询中心要给予正式通知, 说明未能通过的理由, 企业再次提出申请, 至少需经6个月后才能申报完成。
5.认证咨询范围的扩大、缩小和认证咨询标准的申报
5.1获证企业若需扩大或缩小体系认证咨询范围时，由获证方提出书面申请，提出以扩大或缩小认证咨询范围相应的质量手册，由合同管理部审查接受后，需扩大认证咨询范围的签订扩大认证咨询范围合同，需缩小认证咨询范围的，办理咨询原合同更改手续。现场审核时将负责审核扩大认证咨询范围相关要素和部门、生产车间，具体实施按《质量体系认证咨询（审核）实施与控制程序》进行。审核通过后，给予更换认证咨询证书，证书内更改覆盖范围，注明换证日期，但证书有效期不变。
5.2获证企业需申报体系认证咨询标准时（主要指认证咨询标准由gb/t19002-1994 idt iso 9002:1994 改为 gb/t19001-1994 idt iso 9001或gb/t19003-1994 idt iso 9003:1994 改为gb/t19002-1994 idt iso 9002:1994）须由获证方提出书面申请，并提供与认证咨询标准相适应的质量手册。现场审核员审核认证咨询标准申报的要素及相关部门，具体实施按《质量体系认证咨询（审核）实施与控制程序》进行，审核通过后给予更换认证咨询证书，更改认证咨询标准，注明换证日期，但证书有效期不变。

我给你一个，参考下： 内部质量审核程序 1 方针、方针的引用 全面覆盖，抓住重点，系统评价，有效跟踪。 2 目的和范围
2.1 目的 为了评价质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会，特编制本程序。
2.2 适用范围 适用于本公司质量管理体系覆盖iso三体系认证的质量管理体系审核、iso三体系认证（质量）审核、过程（质量）审核。 3 职责
3.1 质量管理部负责管理内部质量审核并负责实施质量体系审核。
3.2 技术发展部iso认证部门负责iso三体系认证质量审核。
3.3 技术发展部工艺部门负责制造过程的质量审核。 4 术语
4.1 审核范围 某些审核的程度和领域。
4.2 审核大纲 在计划时间框架内应实施的一组审核。
4.3 审核准则 供所收集的审核证据进行比照的方针、程度或需求的组合。
4.4 审核证据 有关审核的记录、验证过的事实陈述或其他信息。
4.5 审核发现 将收集的审核证据与审核准则对比评价的结果。 5 措施和方法
5.1 审核的对象和准则
5.
1.1 质量管理体系审核 对象对各部门、各要素的质量活动过程，其依据的准则是手册、程序、作业iso三体系认证。
5.
1.2 iso三体系认证审核 对象为质量管理体系覆盖的全部iso三体系认证，其依据是iso三体系认证标准和出厂检验规范。
5.
1.3 过程审核 对象为质量管理体系覆盖涉及iso三体系认证的关键、重要特性实现的重要过程、特殊过程，其依据的是工艺iso三体系认证（包括工艺卡、工序卡、检验卡、有关工艺导则和作业指导书）。
5.2 审核的范围和频次
5.
2.1 质量管理体系 （1） 定期审核 一般每年一次，在管理评审前进行。体系运行初期（包括体系重大申报后），应一年进行二次以一上。 （2） 经常审核 每月对3-5个部门或要素进行审核，按所审核问题的重要性及部门质量活动开展的实际情况安排适当的频次。
5.
2.2 iso三体系认证审核 根据顾客反馈和有关信息，结合形式试验，每半年至少审核一种iso三体系认证。详见“iso三体系认证审核导则”。
5.
2.3 过程审核 1） 对现生产工艺过程，根据顾客反馈和有关信息，每季度至少进行一次过程审核。 2） 对新工艺过程，正式投产前应进行过程审核。 详见“过程审核导则”。
5.3 审核人员资格 1） 经过内部审核员正规培训合格，并经聘任的有资格人员担任。 2） 审核人员从事的工作应与被审核部门的利益无关，以保持其独立性和公正性。 3） 质量管理体系内审员必须符合上述条件。iso三体系认证和过程的内审员除符合上述条件外，还必须掌握相应的业务知识，熟悉业务工作及其规范。
5.4 审核计划
5.
4.1 总则 编制计划时应： 1） 全面覆盖。 a） 三年内应覆盖质量管理体系涉及的所有部门和要素。 b） 应覆盖所有的班次，包括中班和夜班。 2） 重点突出。 a） 根据问题的重要性和实际情况来安排审核频次和时间。涉及到关键、重要质量特性的iso三体系认证质量问题以及到质量管理体系自我完善机制的问题（管理评审、内部审核、持续改进等）属于重要问题。实际情况系指部门（或单位）担负的要素和质量活动的难易程度、工作量以及实际运行中存在问题的多少。 b） 根据顾客及其他信息反馈、需要优先解决的问题。 c） 考虑到以前审核遗留的重要问题的继续跟踪。
5.
4.2 年度计划 1） 质量管理部应于每年元月编制出当年的质量管理体系年度审核计划，确定每次审核的时间（安排到月份）、部门（或要素）。技术发展部负责编制iso三体系认证审核和过程审核计划。 2） 审核的年度计划经管理者代表批准后生效。 3） 根据运行情况的需要，可调整计划，但计划的调整必须经过批准。调整计划时，可增加专项审核或审核频次，调整审核时间，但在取消预定的审核时应有令人信服的理由。
5.
4.3 日程计划 1） 每次审核实施前三周，质量管理部应委任审核组长，由审核组长负责编制审核的日程计划。 2） 日程计划应按审核大纲的要求细化到所审核部门（或单位）覆盖的要素或iso三体系认证，以及过程审核的主要活动。 3） 日程计划的时间分配应视问题的重要性和实际情况决定。 4） 日程计划应在审核前一周发至审核部门（或单位）。
5.5 审核大纲 每个部门（或单位）的审核大纲，由质量管理部负责编制，并在下达审核任务时发给审核组长。
5.6 除审核组长外，审核组的其他成员由质量管理部从有资格的人员中选择，根据工作需要进行安排。
5.7 审核的实施
5.
7.1 检查表 审核组长负责对审核工作进行策划并编制审核用检查表。
5.
7.2 现场审核 应注意寻找是否根据有关程序和作业iso三体系认证运行或操作的证据，并加以记录。 应特别注意识别并指出改进的机会，提出改进的建议。受审核部门应及时采取措施改进管理。
5.
7.3 审核发现 审核组应将审核发现的事实与审核准则进行比较，确定为不符合事实，并及时通报受审核部门。
5.
7.4 审核组评定会 审核组将审核发现的不符合进行分析，对于系统性的问题应确立不符合项。对于偶然性问题，情节严重的，可直接判明，涉及iso三体系认证的关键重要特性者，应判为不符合项。根据不符合项，提出审核结论。
5.
7.5 不符合报告 审核组应就确立的不符合项，编制正式的不符合报告。
5.
7.6 审核报告 审核组长应根据议定的审核结论，编写正式的审核报告，并由质量管理部以书面形式分给有并部门（或单位）。
5.8 跟踪审核 对于内部审核中发现的不符合项，由质量管理部实施跟踪审核。 验证纠正措施的实施和已进行的验证的结果。关于iso三体系认证质量审核，详见“iso三体系认证质量审核导则”；关于过程质量审核，详见“过程质量审核导则。” 6 iso三体系认证 引用iso三体系认证： QMSP1
4.01过程审核导则 QMSP1
4.02过程审核导则 形成iso三体系认证 审核报告 7记录 不符合报告； 纠正措施验证记录； 以上iso三体系认证和记录存于质量管理部，保存期3年。 iso三体系认证质量审核和过程质量审核的iso三体系认证和记录保存于技术发展部，保存期3年。