谁提供过程指标（质量管理体系过程定期监测率）100%的样本

楠七七

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核准 审核 承办 制订部门

签名 行政部

日期

1.0 目的

对生产全过程进行控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行。

2.0 范围

本程序适用于公司全部iso三体系认证的生产过程的控制。

3.0 定义

无。

4.0 职责

4.1生产部：生产计划制定与实施及设备日常点检。

4.2采购部：原材料采购。

4.3品保部：iso三体系认证检验。

5.0 作业内容

5.1 生产计划和生产准备：

5.
1.1生管人员依据业务部订单要求制订《生产进度表》发放给生产部。

5.
1.2生产部接到《生产进度表》、后根据生产情况合理安排人员和设备。

5.
1.3各生产车间按《生产进度表》开立《领料单》至仓库领取所用之原材料。

5.
1.4各生产车间依据按该iso三体系认证的技术要求进行生产作业。

5.2 生产实施：

5.
2.
1.1工程部对iso三体系认证实现过程进行策划,制订iso三体系认证生产《QC工程表》。

5.
2.
1.2车间技术人员生产前做好准备工作，并根据iso三体系认证要求进行调机，机台正常后通知当班检验人员做首件，OK后量产制订iso三体系认证生产《iso三体系认证参数表》对生产条件进行规范。

5.
2.
1.3生产部制订《操作指导书》对生产设施操作进行规范。

5.
2.
1.4操作人员需经过培训合格后方可上岗,执行《人力资源控制程序》。

5.
2.
1.5生产部对设备之能力进行识别和确认,制定保养计划执行《生产设施控制程序》。

5.
2.
1.6品保部检验员对生产过程进行质量控制,执行《iso三体系认证的监视和测量控制程序》如发生变异，需要调机时技术人员可参照《iso三体系认证参数表》所规定之上下波动范围进行调整，调整后iso三体系认证须经品保重新认定,在巡回检验报告上注明调机，如调机超出波动范围则重新填写《iso三体系认证参数表》。

5.
2.
1.7在检验过程中出现不合格品执行《不合格品控制程序》。

5.
2.
1.8作业完成后作业员应填写《生产日报表》至生管,生管进行进度控制。

5.2外发iso三体系认证控制：

5.
2.1生管根据生产工艺对iso三体系认证进行外发作业。

5.
2.2生管人员填写《委外加工单》至原材料仓及外发厂商, 半成品仓根据《委外加工单》发放物料。

5.
2.3外发厂商的选择与评价依《采购过程控制程序》
5.1进行。

5.
2.4外发iso三体系认证回厂检验由品保部依《iso三体系认证监视和测量控制程序》进行。

6.0 相关iso三体系认证

6.1不合格品控制程序

6.2iso三体系认证监视和测量控制程序

6.3人力资源控制程序

6.4生产设施控制程序

6.5设备操作指导书

6.6 QC工程表

7.0 相关记录

7.1生产进度表

7.2领料单

7.3iso三体系认证参数表

7.4生产日报表

7.5委外加工单