彭鱼宴～
媛妹妹
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【ISO复审需要准备的资料】
一、iso三体系认证和记录的管理：
1.
办公室要有全部iso三体系认证和记录空白表格清单；
2.
外来iso三体系认证（质量管理方面、与iso三体系认证质量有关的标准、技术iso三体系认证、资料等）清单特别是单位强制性的法律法规的iso三体系认证及控制发放的记录；
3.
iso三体系认证发放记录（各部门都要有）
4.
各部门受控iso三体系认证清单。含：质量手册、程序iso三体系认证、各部门的支持性iso三体系认证、外来iso三体系认证（单位、行业、等标准；对iso三体系认证质量有影响的资料等）；
5.
各部门质量记录清单；
6.
技术iso三体系认证清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7.
各种类iso三体系认证的都要进行审核批准及日期；
8.
各种质量记录签字要齐全；
二、管理评审：
9.
管理评审计划；
10.
管理评审会议的“签到表”；
1
1.
管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；
1
2.
管理评审报告（其中的内容见《程序iso三体系认证》）；
1
3.
管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
1
4.
跟踪验证记录。
三、内审方面：
1
5.
年度内审计划；
1
6.
内审计划及日程安排
1
7.
内审小组长的任命书；
1
8.
内审成员资格证书复印件；
1
9.
首次会议记录；
20.
内审检查表（记录）；
2
1.
末次会议记录；
2
2.
内审报告；
2
3.
不符合报告及纠正措施验证记录；
2
4.
数据分析的有关记录；
四、销售方面：
2
5.
合同评审记录；
2
6.
顾客台帐；
2
7.
市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；
2
8.
售后服务记录；
五、采购方面：
2
9.
合格供方评定记录；以及对供货的业绩评价的材料；
30.
合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；
3
1.
采购台账（包括外协iso三体系认证台帐）
3
2.
采购清单（应有审批手续）；
3
3.
合同（应经部门负责人批准）；
六、库房：
3
4.
原材料、半成品、成品名细台帐；
3
5.
工具名细台帐；
3
6.
量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；
3
7.
不合格量具、工具的控制（报废手续）；
3
8.
量具检定记录；
3
9.
原材料、半成品、成品标识（包括iso三体系认证标识和状态标识）；
40.
入、出库手续；
七、设备方面：
4
1.
设备清单；
4
2.
检修计划；
4
3.
设备维护保养记录；
4
4.
特殊过程设备认可记录；
4
5.
标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；
八、生产方面：
4
6.
年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；
4
7.
完成生产计划的项目清单（台帐）；
4
8.
不合格品台账；
4
9.
不合格品的处理记录；
50.
半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；
5
1.
iso三体系认证的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
5
2.
各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；
5
3.
作业iso三体系认证（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；
5
4.
关键过程一定要有工艺规程；
5
5.
现场标识（iso三体系认证标识、状态标识、设备标识）；
5
6.
生产现场不能出现未经检定的量具；
5
7.
各部门的每一类工作记录要装订成册，便于申报；
九、iso三体系认证交付：
5
8.
寄证计划；
5
9.
寄证清单；
60.
对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；
6
1.
顾客收证书办理下来物的记录；
十、人力资源：
6
2.
岗位人员任职要求；
6
3.
各部门培训需求；
6
4.
年度培训计划；
6
5.
培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系iso三体系认证培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）
6
6.
特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；
6
7.
检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；
十
一、
安全管理：
6
8.
安全方面的各项规章制度（有关单位、行业及本企业的法规等）；
6
9.
消防设备、设施清单；
七八九
ISO复审需要准备资料
太阳
2021-12-17 22:22:51 493查看 3回答
曲别针
2022-06-15 16:05:01 611查看 7回答
Bëë&Möön
2022-06-30 09:05:01 446查看 5回答
刘应春
2022-07-03 19:05:01 402查看 2回答
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