ISO复审准备那些资料

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特别是生产过程和检验方面的记录一定要做，计量器具鉴定，如果有特种设备（行车，叉车类的）也需要特种设备检验合格证，完成内审和管理评审。

云蔡

iso三体系认证和记录清单，引用法律摘要清单，关于质量管理的表单，纠正和预防措施，尤其是一些检查表单，流程表单等等。

难为喵

复审是年度监督审核还是证书期潢复评换证？

如果是年度监督审核，就与审核组长联系，提前得到审核计划，按照审核计划进行准备就行了；

如果是复评换证，就要按照标准的条款，逐条进行准备，主要工作有：

1、对手册的符合性进行重新评价，看是否需要进行修改，如果有修改，要对相应的程序iso三体系认证和相关iso三体系认证进行相应修改；

2.对公司体系运行的状况进行内部审核和管理评审，并保留相关记录；

3、对有关的法律法规和iso三体系认证标准进行有效版本的更新；如果是环境管理体系的，要进行符合性评价；

4.对相关的控制记录进行整理，保证能够提供体系运行的有效证据；

5、对上次外审提出的不符合，提供制定的纠正和预防措施整改的有效证据；

。。。。。。等等。

虚度

【ISO复审需要准备的资料】

一、iso三体系认证和记录的管理：

1. 办公室要有全部iso三体系认证和记录空白表格清单；

2. 外来iso三体系认证（质量管理方面、与iso三体系认证质量有关的标准、技术iso三体系认证、资料等）清单特别是单位强制性的法律法规的iso三体系认证及控制发放的记录；

3. iso三体系认证发放记录（各部门都要有）

4. 各部门受控iso三体系认证清单。含：质量手册、程序iso三体系认证、各部门的支持性iso三体系认证、外来iso三体系认证（单位、行业、等标准；对iso三体系认证质量有影响的资料等）；

5. 各部门质量记录清单；

6. 技术iso三体系认证清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；

7. 各种类iso三体系认证的都要进行审核批准及日期；

8. 各种质量记录签字要齐全；

二、管理评审：

9. 管理评审计划；

10. 管理评审会议的“签到表”；

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1. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；

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2. 管理评审报告（其中的内容见《程序iso三体系认证》）；

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3. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

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4. 跟踪验证记录。

三、内审方面：

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5. 年度内审计划；

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6. 内审计划及日程安排

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7. 内审小组长的任命书；

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8. 内审成员资格证书复印件；

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9. 首次会议记录；

20. 内审检查表（记录）；

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1. 末次会议记录；

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2. 内审报告；

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3. 不符合报告及纠正措施验证记录；

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4. 数据分析的有关记录；

四、销售方面：

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5. 合同评审记录；

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6. 顾客台帐；

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7. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；

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8. 售后服务记录；

五、采购方面：

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9. 合格供方评定记录；以及对供货的业绩评价的材料；

30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；

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1. 采购台账（包括外协iso三体系认证台帐）

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2. 采购清单（应有审批手续）；

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3. 合同（应经部门负责人批准）；

六、库房：

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4. 原材料、半成品、成品名细台帐；

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5. 工具名细台帐；

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6. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；

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7. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；

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8. 量具检定记录；

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9. 原材料、半成品、成品标识（包括iso三体系认证标识和状态标识）；

40. 入、出库手续；

七、设备方面：

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1. 设备清单；

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2. 检修计划；

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3. 设备维护保养记录；

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4. 特殊过程设备认可记录；

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5. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

八、生产方面：

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6. 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；

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7. 完成生产计划的项目清单（台帐）；

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8. 不合格品台账；

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9. 不合格品的处理记录；

50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；

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1. iso三体系认证的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

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2. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；

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3. 作业iso三体系认证（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；

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4. 关键过程一定要有工艺规程；

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5. 现场标识（iso三体系认证标识、状态标识、设备标识）；

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6. 生产现场不能出现未经检定的量具；

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7. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于申报；

九、iso三体系认证交付：

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8. 寄证计划；

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9. 寄证清单；

60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；

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1. 顾客收证书办理下来物的记录；

十、人力资源：

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2. 岗位人员任职要求；

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3. 各部门培训需求；

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4. 年度培训计划；

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5. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系iso三体系认证培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）

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6. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；

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7. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；

十
一、 安全管理：

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8. 安全方面的各项规章制度（有关单位、行业及本企业的法规等）；

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9. 消防设备、设施清单；