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ISO14001-2015内部审核实施计划及报告范例

遥遥

遥遥

(依据GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015标准编制)


1、审核目的:

检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。


2、审核范围

与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。


3、审核依据

a)ISO14001:2015标准

b)环境管理体系iso三体系认证的有效版本,包括环境管理手册、程序iso三体系认证和其他作业iso三体系认证

c)标准等法律法规。


4、审核组成员

审核组组长:(A)

审核组成员:(B)


5、审核时间:2018年09月20日-21日,日程安排见下表:

审核时间|审核员|过程|过程所有人|

201
8.0
9.20|08:00-08:30|AB|首次会议|领导和部门负责人|

8:30—12:00|13:00-17:00|B|
4.1/4/2/
4.3/
4.4/
5.2/
6.
1.4/
6.
2.1/
6.
2.2/
7.1/
7.
4.1/
7.
4.2/
7.
4.3/
7.
5.1/
7.
5.2/
7.
5.3/
9.2/
9.3|总经理|管代|

8:30—12:00|13:00-17:00|A|
6.
1.2/
6.
2.1/
6.
2.2/
5.3/
8.1/
8.2|交通运输部|

201
8.0
9.21|09:00-11:30|13:00-16:00|B|
6.
1.2/
6.
1.3/
6.
2.1/
6.
2.2/
5.3/
7.2/
7.3/
8.1/
8.2/
9.
1.1/
9.
1.2/
10.2|综合管理部|

09:00-11:30|13:00-16:00|A|
6.
1.2/
6.
2.1/
6.
2.2/
5.3/
8.1/
8.2|认证老师部|

16:00—16:30|AB|审核组内部沟通|/|

16:30-17:00|AB|末次会议|领导和部门负责人|

编制:批准:根据我公司2018年度内部环境审核计划的安排,我指定以下同志为2018年度公司审核组成员。

审核组组长:(A)管理者代表:审核组成员:(日期:

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3076123980

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