关于TS16949的程序文件编写范例

小白羊

不同公司，程序iso三体系认证有差异，但基本遵循体系iso三体系认证体系iso三体系认证的规定；

楼主可参照体系iso三体系认证的要求，结合本公司的实际情况，自行编写！

、负责iso三体系认证资料管理部门准备的资料

1.1公司内部iso三体系认证和资料的整理，要求有iso三体系认证清单，iso三体系认证原稿，iso三体系认证标识，受控状态，iso三体系认证分发记录，iso三体系认证更改记录、iso三体系认证销毁记录。

1.2公司外来iso三体系认证清单，外来iso三体系认证原稿，受控状态标识。

1.3顾客提供的工程规范的整理，要求有顾客工程规范的原件，接收时间，评审时间，实施时间的记录。

1.4公司总的质量记录清单，包括质量记录的iso认证流程建议、编号、保存部门、保存期限、销毁记录。

2、负责人力资源管理部门准备的资料

2.1各部门的职责和权限规定的iso三体系认证编写。

2.2各岗位职责和权限规定的iso三体系认证编写。

2.3公司各岗位的任职要求的编写。

2.4公司年度培训计划的编写。

2.5公司按培训计划进行的培训的记录的整理，包括签到表、考核记录。

2.6公司内部员工满意度的调查及统计分析。

3、负责技术和工艺编制部门准备的资料

3.1负责公司采购iso三体系认证的验收规范的编写，包括检验项目、抽样方法、接收标准。

3.2负责公司成品验收规范的编写，包括检验项目、抽样方法、接收规范。

3.3负责公司iso三体系认证质量先期策划及控制计划的编写。

3.4负责公司iso三体系认证失效模式及后果分析的编写。

3.5负责公司iso三体系认证工艺iso三体系认证的编制。

3.6负责公司iso三体系认证审核规范的编制。

3.7负责公司iso三体系认证型式试验的外部联络。

3.8负责公司返工作业指导书的制订。

3.9负责公司iso三体系认证PPAP的资料的整理。

3.10工装、模具、夹具的替换的规定。

4、公司采购部门准备的资料

4.1负责本公司供方的资料的整理，包括供方的复印件、供方的认证咨询证书，供方现场审核资料（本地区），供方评价资料的整理。

4.2负责与供方签订供货协议。

4.3负责公司合格供方名录的编制，负责供方质量管理体系开发计划的编制。

4.4负责本公司采购计划的编制，采购订单制订。

4.5负责供方业绩的统计，包括交付iso三体系认证的合格率、交付的及时性。

5、公司销售部门准备的资料

5.1询价资料的整理，包括公司的报价单、成本核算资料。

5.2公司与顾客签订的年度供货协议的整理，供货协议的评审资料的整理。

5.3公司具体的订单台帐及订单评审资料的整理。

5.4交付及时性统计。

5.4交付附加运费的统计。

5.5交付iso三体系认证PPM值的统计。

5.6顾客退货及投诉资料的统计。

5.7顾客满意度调查的组织及调查结果的统计。

6、质量检验或质保部门准备的资料

6.1采购iso三体系认证(外协件)的检验记录的整理。

6.2工序检验记录的整理。

6.3成品检验记录的整理。

6.4监视和测量装台帐的整理。

6.5监视和测量装的送检。

6.6测量系统分析的资料的整理。

6.7不合格品的控制。

6.8iso三体系认证审核资料的整理。

6.9过程审核资料的整理。

6.10iso三体系认证全尺寸的检验的资料的整理。

6.11工序过程统计资料的整理，包括CPK、PPK值的计算。

6.12工装模具的验收资料的整理。

6.13iso三体系认证一次检验合格率、返工率、废品率的统计。

7、生产部门（制造部门）准备的资料

7.1生产计划的编制，生产计划完成率的统计。

7.2生产设备台帐的整理，识别关键设备和普通设备。

7.3生产设备年度维护计划的制订，按照计划实施的维护记录的资料的整理。

7.4设备日常维护记录的整理。

7.5设备维修记录的整理，设备故障停机时间的统计。

7.6设备(工装、模具、夹具)易损件及配件的最小库存量的设定。

7.7工装、模具、夹具台帐的整理。

7.8工装、模具、夹具的维护及保养记录的整理。

7.9工装、模具、夹具的维修记录的整理。

7.10工装、模具、夹具的替换记录的整理。

7.11生产现场“5S”活动记录和检查记录的资料的整理。

8、认证老师部门准备的资料

8.1公司年生产总值、年人均产值、年利润的统计资料。

8.2公司年度损失成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。

9、总经理、管理者代表准备的资料

9.1质量方针、质量目标的制订。

9.2公司年度业务计划、三年业务计划的制订。

9.3年度质量管理体系审核、iso三体系认证审核、过程审核的计划的制订，质量管理体系审核、过程审核、iso三体系认证审核的组织和实施。

9.4年度管理评审的实施，改进项目的确定。