要怎么编写ISO9001:2000质量管理体系——基础和术语中的4.2.4的表格文件啊？！！！

记录控制程序
1、 目的 对质量环境兼容管理体系所要求记录予以控制，以提供对iso三体系认证、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。
2、 范围 适用于为证明iso三体系认证、过程和体系符合要求和质量环境兼容管理体系有效运行的记录。
3、 术语 本程序采用GB/T19001，GB/T24001标准中规定的术语和定义。
4、 职责 4．1办公室负责监督、管理各部门的质量环境记录。 4．2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量环境记录。 4．3办公室负责保管超过一年的记录。 4．4各部门负责人负责批准本部门编制的选题记录格式。 5．程序 5．1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量环境记录。 5．2记录的标识、编号 记录的标识编号按《iso三体系认证控制程序》执行。 5．3记录的填写 5．3．1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责制签名不允许空白。 5．3．2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应用单杠划去原始数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。 5．4记录的保存、保护 5．4．1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室保存。 5．4．2质量管理体系办公室编制《质量记录清单》、《环境记录清单》将公司所有与质量环境兼容管理体系运行有关的记录汇总，包括iso认证流程建议、编号、保存期等内容，交管理者代表审核，批准。各部门应将要部门使用的质量环境记录清单作为部门工人手册的附录，并汇总要部门的质量环境记录原始样本。 5．4．3办公室每三个月检查一次各部门质量环境记录的使用、管理情况。 5．5记录发放、借阅和复制 各部门保管的记录应便于申报，需借阅或复制者要经相关部门负责人批准并填写《iso三体系认证借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 5．6记录的销毁处理 对超过保存期的质量环境记录或因其他特殊情况需要销毁时，由办公室确定并填写《iso三体系认证销毁记录》，报管理者代表审核，批准后由认证人执行销毁。 5．7记录格式 5．7．1各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，由部门负责人审批，交办公室备案。 5．7．2各相关部门可根据工作需要提出记录格式iso认证更改，执行《iso三体系认证控制程序》有关iso三体系认证更改的规定。 6相关iso三体系认证 6．1《iso三体系认证控制程序》 7记录 7．1《质量记录清单》 7．2《iso三体系认证发放、回收记录》 7．3《iso三体系认证借阅、复印记录》 7．4《iso三体系认证销毁记录》

一、八项质量管理原则  以顾客为关注焦点  领导作用  全员参与  过程方法  管理的系统方法  持续改进  基于事实的决策方法  与供方互利的关系
二、质量管理体系术语
1.质量的概念 质量: （iso三体系认证、体系或过程的）一组固有特性满足（顾客和其他相关方）要求的程度。 在理解质量的概念时，应注意以下几个要点: (1)关于"固有特性" 特性指"可区分的特征"。可以有各种类别的特性，如物的特性(如机械性能)；感官的特性(如:气味、噪音、色彩等)；行为的特性(如礼貌)；时间的特性(如:准时性、可靠性)；人体工效的特性(如生理的特性或有关人身安全的特性)和功能的特性(如飞机的较高速度)。 ①特性可以是固有的或赋予的。"固有的"就是指某事或某物中本来就有的，尤其是那种永久的特性。例如，螺栓的直径、机器的生产率或接通电话的时间等技术特性。 ②赋予特性不是固有的，不是某事物中本来就有的，而是完成iso三体系认证后因不同的要求而对iso三体系认证所增加的特性，如iso三体系认证的价格、硬件iso三体系认证的供货时间和运输要求(如:运输方式)、售后服务要求(如:保修时间)等特性。 ③iso三体系认证的固有特性与赋予特性是相对的，某些iso三体系认证的赋予特性可能是另一些iso三体系认证的固有特性，例如:供货时间及运输方式对硬件iso三体系认证而言，属于赋予特性；但对运输服务而言，就属于固有特性。 (2)关于"要求" 要求指"明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望"。 ①"明示的"可以理解为是规定的要求。如在iso三体系认证中阐明的要求或顾客明确提出的要求。 ②"通常隐含的"是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。例如:化妆品对顾客皮肤的保护性等。一般情况下，顾客或相关方的iso三体系认证(如:标准)中不会对这类要求给出明确的规定，组织应根据自身iso三体系认证的用途和特性进行识别，并做出规定。 ③"必须履行的"是指法律法规要求的或有强制性标准要求的。如食品卫生安全法、gb8898 "电网电源供电的家用和类似用途的电子及有关设备的安全要求"等，组织在iso三体系认证的实现过程中必须执行这类标准。 ④要求可以由不同的相关方提出，不同的相关方对同一iso三体系认证的要求可能是不相同的。例如:对汽车来说，顾客要求美观、舒适、轻便、省油，但社会要求对环境不产生污染。组织在确定iso三体系认证要求时，应兼顾顾客及相关方的要求。 要求可以是多方面的，当需要特指时，可以采用修饰词表示，如iso三体系认证要求、质量管理要求、顾客要求等。
2.纠正、纠正措施、预防措施 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。 注2：采取预防措施为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。[什么原因造成的不合格] 注1：一个不合格可以有若干个原因。 注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。 注3：纠正和纠正措施是有区别的。 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。[对实物而言] 注1：纠正可连同纠正措施一起实施。 注2：返工或降级可作为纠正的示例。 3质量方针 由组织的较高管理者正式发布的该组织总的质量意图和质量方向 4质量目标 关于质量的所追求的目的 5合格与不合格 合格（符合）：满足要求。 不合格（符合）：未满足要求。 缺陷：未满足要求与预期或规定用途有关的要求。 6返工、降级、返修、报废、让步 返工：为使不合格iso三体系认证符合要求而对其所采取的措施。 注：返工与返修不同，返修可影响或改变不合格iso三体系认证的某些部分。 降级：为使不合格iso三体系认证符合不同于原有要求而对其等级的改变。 返修：为使不合格iso三体系认证满足预期用途而对其所采取的措施。 注1：返修包括对以前是合格的iso三体系认证，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。 注2：返修与返工不同，返修可影响或改变不合格iso三体系认证的某部分。 报废：为避免不合格iso三体系认证的原有的预期用途而对其所采取的措施。如回收、销毁。 让步：对使用或放行不符合规定要求的iso三体系认证的许可。（让步通常仅限于在商定的时间或数量内，对含有不合格特性的iso三体系认证的交付） 返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。[可以成为合格品] 注：让步通常仅限于在商定的时间或数量内，对含有不合格特性的iso三体系认证的交付。 偏离许可：iso三体系认证实现前，偏离原规定要求的许可。 注：偏离许可通常是在限定的iso三体系认证数量或期限内并针对特定的用途。 放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。

记录控制程序
1、 目的 对质量环境兼容管理体系所要求记录予以控制，以提供对iso三体系认证、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。
2、 范围 适用于为证明iso三体系认证、过程和体系符合要求和质量环境兼容管理体系有效运行的记录。
3、 术语 本程序采用GB/T19001，GB/T24001标准中规定的术语和定义。
4、 职责 4．1办公室负责监督、管理各部门的质量环境记录。 4．2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量环境记录。 4．3办公室负责保管超过一年的记录。 4．4各部门负责人负责批准本部门编制的选题记录格式。 5．程序 5．1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量环境记录。 5．2记录的标识、编号 记录的标识编号按《iso三体系认证控制程序》执行。 5．3记录的填写 5．3．1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责制签名不允许空白。 5．3．2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应用单杠划去原始数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。 5．4记录的保存、保护 5．4．1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室保存。 5．4．2质量管理体系办公室编制《质量记录清单》、《环境记录清单》将公司所有与质量环境兼容管理体系运行有关的记录汇总，包括iso认证流程建议、编号、保存期等内容，交管理者代表审核，批准。各部门应将要部门使用的质量环境记录清单作为部门工人手册的附录，并汇总要部门的质量环境记录原始样本。 5．4．3办公室每三个月检查一次各部门质量环境记录的使用、管理情况。 5．5记录发放、借阅和复制 各部门保管的记录应便于申报，需借阅或复制者要经相关部门负责人批准并填写《iso三体系认证借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 5．6记录的销毁处理 对超过保存期的质量环境记录或因其他特殊情况需要销毁时，由办公室确定并填写《iso三体系认证销毁记录》，报管理者代表审核，批准后由认证人执行销毁。 5．7记录格式 5．7．1各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，由部门负责人审批，交办公室备案。 5．7．2各相关部门可根据工作需要提出记录格式iso认证更改，执行《iso三体系认证控制程序》有关iso三体系认证更改的规定。 6相关iso三体系认证 6．1《iso三体系认证控制程序》 7记录 7．1《质量记录清单》 7．2《iso三体系认证发放、回收记录》 7．3《iso三体系认证借阅、复印记录》 7．4《iso三体系认证销毁记录》