丸子
企业不同对管理职责的分配不同，组织机构的设置也不同，对部门审核的内容也就不同了，建议按管理过程审核为好，如iso三体系认证管理过程、记录管理过程等，如对iso三体系认证管理可审核以下内容：
（1）是否建立并保持本程序，以满足控制本标准所要求的iso三体系认证？
（2）是否有受控iso三体系认证清单？
（3）iso三体系认证的受控是否满足要求：
a.在iso三体系认证发布前是否得到批准，以确保iso三体系认证的适宜性和充分性？
b.iso三体系认证是否进行了适当的评审，若需申报，申报前是否得到评审，并再次批准？
c.iso三体系认证更改和现行修订状态是否得到了识别或标识？
d.应获得iso三体系认证的场所是否都得到了现行有效的iso三体系认证？
e.iso三体系认证是否做到了字迹清晰，易于识别？
f.外来iso三体系认证是否进行了识别和控制，例如有关的法律法规、顾客提供的图纸、iso三体系认证标准等，是否有外来iso三体系认证的收发记录，当其发生申报时，是否及时进行了申报？
（4）对作废iso三体系认证是否进行了管理或处置，当必须保留作废iso三体系认证时，是否进行了作废标识？
记录管理：
（1）是否建立和保持了记录控制的程序iso三体系认证？
（2）是否有证实质量体系运行的证据或记录清单？
（3）质量记录是否保持清晰，易于识别和申报？
（4）质量记录是否按照规定的标识、贮存、保护、申报、保存期限和处置要求进行了控制？
内审：主要审核工作过程，
管理评审：评审工作过程的含金量
θ Wen
内审是全面审核。要根据9000条款，对应体系iso三体系认证，进行全面审核。形成的内审报告，应包含所有的条款；
内审审核的是公司体系的运行情况，就是员工有没有按照体系要求进行工作；管理评审审的是体系本身是否存在问题。
2021-12-25 18:01:45 525查看 0回答
sumomo
2022-01-27 16:50:01 666查看 2回答
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