企业质量管理体系技术方案

方案类：施工组织iso认证、模板方案、脚手架方案、塔吊安拆方案、

安全文明施工方案、临时用电施工方案、

施工现场应急救援预案

中标通知书、合同、图纸会审、地质勘察报告、iso认证申报

测量核验资料：工程定位测量记录、规划放线、验线记录、基槽验线记录、楼层平面放线记录、楼层标高超测记录

材料、设备、构配件质量证明iso三体系认证：

钢筋合格证、备案证、报审表及复试报告

塔吊合格证、备案证、

商砼资质、商砼资料

水准仪、经纬仪所用仪器的检测报告

其它材料的合格证、备案证及报审表

检查试验资料：钢筋试焊、成品焊复试报告、试块试验报告及其它试验资料、材料试验室资质报审表、

开工报告：开工报审表、开工报告、工程概况表、施工管理人员名单（管理人员职业资格证书：项目经理、质检员、安全员、施工员、技术负责人、材料员、试验员、及项目经理安全资格证书）施工现场质量管理检查记录。项目部的质量、技术管理体系和质量保证体系、制度及框图、安全生产管理体系及框图、制度。特种作业人员（电工、架子工、电焊工、机械操作工、塔吊司机）的资格证、施工企业、资质证书、安全生产许可证。安全报监书、质量监督书。

总进度计划、月进度计划及报审表

基础、主体资料：模板安装、模板拆除、钢筋原材、钢筋加工、钢筋安装、钢筋安装（V）、混凝土施工、现浇结构外观尺寸偏差的检验批、隐蔽、分部分项资料及报审表、混凝土开盘鉴定、混凝土浇灌申请书、混凝土拆模申请单

安全资料：模板验收记录、脚手架验收记录、临时用电验收记录、

施工机具验收记录、塔吊验收记录、模板拆除申请报告书

方案类：施工组织iso认证、模板方案、脚手架方案、塔吊安拆方案、

安全文明施工方案、临时用电施工方案、

施工现场应急救援预案

中标通知书、合同、图纸会审、地质勘察报告、iso认证申报

测量核验资料：工程定位测量记录、规划放线、验线记录、基槽验线记录、楼层平面放线记录、楼层标高超测记录

材料、设备、构配件质量证明iso三体系认证：

钢筋合格证、备案证、报审表及复试报告

塔吊合格证、备案证、

商砼资质、商砼资料

水准仪、经纬仪所用仪器的检测报告

其它材料的合格证、备案证及报审表

检查试验资料：钢筋试焊、成品焊复试报告、试块试验报告及其它试验资料、材料试验室资质报审表、

开工报告：开工报审表、开工报告、工程概况表、施工管理人员名单（管理人员职业资格证书：项目经理、质检员、安全员、施工员、技术负责人、材料员、试验员、及项目经理安全资格证书）施工现场质量管理检查记录。项目部的质量、技术管理体系和质量保证体系、制度及框图、安全生产管理体系及框图、制度。特种作业人员（电工、架子工、电焊工、机械操作工、塔吊司机）的资格证、施工企业、资质证书、安全生产许可证。安全报监书、质量监督书。

总进度计划、月进度计划及报审表

基础、主体资料：模板安装、模板拆除、钢筋原材、钢筋加工、钢筋安装、钢筋安装（V）、混凝土施工、现浇结构外观尺寸偏差的检验批、隐蔽、分部分项资料及报审表、混凝土开盘鉴定、混凝土浇灌申请书、混凝土拆模申请单

安全资料：模板验收记录、脚手架验收记录、临时用电验收记录、

施工机具验收记录、塔吊验收记录、模板拆除申请报告书

凡是申请ISO22000的企业对负责质量管理体系维护人员的都有培训需求，根据SO22000申请认证咨询的企业能推定质量管理体系的培训需求。

一、ISO22000食品安全管理体系

1、ISO 22000 是一个国际标准，定义了食品安全管理体系的要求，适用于从“农场到餐桌”这个食品链中的所有组织。

2、ISO22000: 2005 Food Safety Management SystemISO22000:2005食品安全管理体系。

3、ISO22000:2005标准既是描述食品安全管理体系要求的使用指导标准，又是可供食品生产、操作和供应的组织认证咨询和申报的依据。

4、ISO22000国际标准规定的要求的食品安全管理体系，包括以下元素:

互动交流、系统管理、前提方案、HACCP原则

二、ISO22000食品安全管理体系对维护人员的培训需求

对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。

（一）、承担质量管理体系规定职责的人员应具有相应的能力

（二）、质量管理体系内审员应经培训取得相应资格。

（三）、人力资源部应识别从事影响质量活动人员的能力需求，分别根据新员工、在岗员工、 转岗员工、特殊工种等岗位职责组织制定实施培训需求。

（四）、培训内容

(1)、食品安全管理体系标准知识

1、理解 GB/T22000 标准每项条款的内容和要求;

2、理解 GB/T22000 标准中的术语;

3、掌握食品安全管理原理及其运用;

4、理解食品安全管理体系在不同组织中的应用;

5、认识引用iso三体系认证之间的区别及优先顺序，及引用iso三体系认证在不同审核情况下的应用;

6、了解用于iso三体系认证、数据和记录的认证、安全、发放、控制的信息系统和技术;

7、了解食品安全质量管理工具及其运用(如风险分析、统计过程控制等)。

(2)、食品安全专业知识:

a) 食品安全管理知识

1、食品安全管理及其相关术语;

2、HACCP原理、食品安全危害识别及评价技术;

3、包括前提方案(PRPs)的食品安全管理原则;

4、相关行业类别(见附录A)的前提方案(PRPs);

5、特定种类(见附录A)的iso三体系认证、过程和操作;

6、食品安全危害控制措施及影响控制措施评价的因素;

7、控制措施在食品组织中的应用。

b) 食品科学和技术知识

1、食品科学和技术术语;

2、食品分类知识;

3、食品工艺及其特性;

4、食品卫生控制程序;

5、食品工厂iso认证、布局原则，相关的基础设施、设备和工作环境;

6、食品安全危害(分类及其在不同iso三体系认证、过程中的存在);

7、食品感官、理化、微生物检测技术、常用检验方法和设备;

8、食品安全标准、iso三体系认证技术要求。

c)食品行业相关法律、法规、规范和标准。

d) 普通微生物学和普通化学相关知识。

(3)、法律法规:

1、理解相关法律、法规和标准的应用，以及其他与管理体系和审核活动有关的要求的应用;

2、了解单位认证咨询认可法规、规章要求;

3、了解国际条约和公约、合同和协议等;

4、了解组织遵守的其他要求;

5、了解 CCAA 审核员行为规范要求。

(4)、组织状况:

1、了解组织的规模、结构、职能和关系等企业管理和运作的基础知识;

2、了解组织的总体运营过程和相关术语;

3、关注组织的文化和当地的社会习俗。

(5)、审核知识:

1、管理体系审核理解GB/T19011 标准
3、
4、6 章的内容;

2、理解审核原则、程序和技术的应用;

3、理解受审核方管理体系与审核准则的关系;

4、理解如何在受审核方组织环境中实施有效的审核;

5、理解审核中运用抽样技术的适宜性和对结果的影响;

6、维护信息的保密性和安全性;

7、为有效和高效地实施管理体系审核，应具备的个人素质的具体表现。

（五）、培训形式与方式

（1）形式:外出培训、内部培训、集中培训、个人自学;

（2）方式:脱产、半脱产、业余(在职)。

凡是申请ISO22000的企业对负责质量管理体系维护人员的都有培训需求，根据SO22000申请认证咨询的企业能推定质量管理体系的培训需求。

一、ISO22000食品安全管理体系

1、ISO 22000 是一个国际标准，定义了食品安全管理体系的要求，适用于从“农场到餐桌”这个食品链中的所有组织。

2、ISO22000: 2005 Food Safety Management SystemISO22000:2005食品安全管理体系。

3、ISO22000:2005标准既是描述食品安全管理体系要求的使用指导标准，又是可供食品生产、操作和供应的组织认证咨询和申报的依据。

4、ISO22000国际标准规定的要求的食品安全管理体系，包括以下元素:

互动交流、系统管理、前提方案、HACCP原则

如何判定承担质量管理体系规定职责的人员的培训需求

凡是申请ISO22000的企业对负责质量管理体系维护人员的都有培训需求，根据SO22000申请认证咨询的企业能推定质量管理体系的培训需求。

一、ISO22000食品安全管理体系

1、ISO 22000 是一个国际标准，定义了食品安全管理体系的要求，适用于从“农场到餐桌”这个食品链中的所有组织。

2、ISO22000: 2005 Food Safety Management SystemISO22000:2005食品安全管理体系。

3、ISO22000:2005标准既是描述食品安全管理体系要求的使用指导标准，又是可供食品生产、操作和供应的组织认证咨询和申报的依据。

4、ISO22000国际标准规定的要求的食品安全管理体系，包括以下元素:

互动交流、系统管理、前提方案、HACCP原则

二、ISO22000食品安全管理体系对维护人员的培训需求

对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。

（一）、承担质量管理体系规定职责的人员应具有相应的能力

（二）、质量管理体系内审员应经培训取得相应资格。

（三）、人力资源部应识别从事影响质量活动人员的能力需求，分别根据新员工、在岗员工、 转岗员工、特殊工种等岗位职责组织制定实施培训需求。

（四）、培训内容

(1)、食品安全管理体系标准知识

1、理解 GB/T22000 标准每项条款的内容和要求;

2、理解 GB/T22000 标准中的术语;

3、掌握食品安全管理原理及其运用;

4、理解食品安全管理体系在不同组织中的应用;

5、认识引用iso三体系认证之间的区别及优先顺序，及引用iso三体系认证在不同审核情况下的应用;

6、了解用于iso三体系认证、数据和记录的认证、安全、发放、控制的信息系统和技术;

7、了解食品安全质量管理工具及其运用(如风险分析、统计过程控制等)。

(2)、食品安全专业知识:

a) 食品安全管理知识

1、食品安全管理及其相关术语;

2、HACCP原理、食品安全危害识别及评价技术;

3、包括前提方案(PRPs)的食品安全管理原则;

4、相关行业类别(见附录A)的前提方案(PRPs);

5、特定种类(见附录A)的iso三体系认证、过程和操作;

6、食品安全危害控制措施及影响控制措施评价的因素;

7、控制措施在食品组织中的应用。

b) 食品科学和技术知识

1、食品科学和技术术语;

2、食品分类知识;

3、食品工艺及其特性;

4、食品卫生控制程序;

5、食品工厂iso认证、布局原则，相关的基础设施、设备和工作环境;

6、食品安全危害(分类及其在不同iso三体系认证、过程中的存在);

7、食品感官、理化、微生物检测技术、常用检验方法和设备;

8、食品安全标准、iso三体系认证技术要求。

c)食品行业相关法律、法规、规范和标准。

d) 普通微生物学和普通化学相关知识。

(3)、法律法规:

1、理解相关法律、法规和标准的应用，以及其他与管理体系和审核活动有关的要求的应用;

2、了解单位认证咨询认可法规、规章要求;

3、了解国际条约和公约、合同和协议等;

4、了解组织遵守的其他要求;

5、了解 CCAA 审核员行为规范要求。

(4)、组织状况:

1、了解组织的规模、结构、职能和关系等企业管理和运作的基础知识;

2、了解组织的总体运营过程和相关术语;

3、关注组织的文化和当地的社会习俗。

(5)、审核知识:

1、管理体系审核理解GB/T19011 标准
3、
4、6 章的内容;

2、理解审核原则、程序和技术的应用;

3、理解受审核方管理体系与审核准则的关系;

4、理解如何在受审核方组织环境中实施有效的审核;

5、理解审核中运用抽样技术的适宜性和对结果的影响;

6、维护信息的保密性和安全性;

7、为有效和高效地实施管理体系审核，应具备的个人素质的具体表现。

（五）、培训形式与方式

（1）形式:外出培训、内部培训、集中培训、个人自学;

（2）方式:脱产、半脱产、业余(在职)。

1)仔细阅读岩土工程勘察报告、现场水文地质试验报告,了解场地土层分布情况和地下水的稳定水位(或承压水头)、地下水的类型(潜水、承压水、上层滞水等)、土层的渗透系数,了解基坑开挖深度和水位的降深要求、周围建(构)筑物等情况。

2)由于基坑井点降水施工专业性较强,应对承(分)包商进行全面审查。审查重点包括企业资质证书、、相关业绩、企业信誉、设备和技术能力,施工能力、成熟经验、人员配置、企业信誉,并对其提供的业绩项目进行查证核实。

3)严格审查降水iso认证及施工方案。明确基坑井点降水方法(轻型井点、喷射井点、管井还是深井井点),井点管的长度、构造、数量和材质,降水设备的型号和数量,井点系统布置图,降水相关的技术要求,井孔施工方法及设备,现场管理组织机构及职责分工,质量和安全技术措施。应审查降水施工方案中是否比较详细地论述了基坑降水对周围环境可能产生的影响。包括降水场区或基坑周围地面建筑物、管线可能产生的沉降、塌陷、裂缝、位移等环境工程地质问题。基坑开挖过程中,是否可能出现疏干含水层中残留水头引起基坑边坡渗水失稳坍塌;或由于承压水降水,基坑开挖后引起底板隆起等不良地质现象。应审查降水施工方案中,针对降水过程中可能产生的对环境不良影响问题、现象,是否考虑了相应措施、对策及处理预案。审查基坑降水观测点的设置及观测记录方案等,并提出审核意见。

4)检查进场施工材料及机械设备。所有施工设备与材料进场时,必须提供设备厂家的资质和出厂合格证明,以及由单位认证咨询的质检部门提供的有效质检合格证书。材料质量应符合iso认证要求,机械设备试运转良好并可满足施工工艺要求。对不符合施工方案和质量标准的材料、设备不准进入施工现场,所有材料必须向监理报验,否则一律不准使用,并应做好检查记录。如对进场材料质量或检验证明有疑问时,应向施工单位提出,并要求施工单位补做检验或做出解释和处理。

5)做好降水工程管理质量控制的监理,协助施工单位完善质量管理体系,包括行政质量管理体系、技术质量管理体系。

6)审查安全生产措施是否切实可行、可靠安全。

7)按iso认证图纸要求复核降水井点、测量定位,符合要求后方可进入下道工序。

质量管理策划方案

编制：

审核：

批准：

XXXXXXXXXX电缆有限公司

质量过程管理方案

公司质量管理体系建立于2002年，经过10几年来的发展，现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案：

一、公司较高管理者根据质量管理体系标准和公司的战略方向编制了新的质量“管理手册”。

制定了质量方针：

“质量第
一、用户至上”。

二、根据质量方针公司制定了长远（5年）战略目标。并制定了每一年的质量目标。例如2013年的质量目标：iso三体系认证一次交验合格率≥96％；顾客满意度为≥85分，每年递增XXX。

三、质量管理体系深入推进的策划方案

1、为了更好地开展质量管理工作，质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容。在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块，具体模块构成如下图所示：

2、针对质量管理体系的各个模块，本公司分别从岗位职责、管理制度、工作流程、执行工具、实用表单和实施方案六个维度进行了详述，具体内容如下图所示。质量管理人员只要掌握了每个模块体系中的相关内容，并按照体系中的要求和标准进行规范化管理，确保“人人有事干，事事有规范，办事有流程，做事有工具，执行有表单，工作有方案”，才能提高企业质量管理的整体水平，从根本上提升企业的执行力，增强企业的竞争力。iso三体系认证质量逐年提升的证据（也可是故障率降低的

制药企业质量管理体系策划方案

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内审是由内审员或有资质的审核人员，代表实验室对管理体系的持续符合性和有效性进行检查的过程，是实验室自我约束、自我诊断、自我改进的活动。

实验室内审的主要目的在于：

1、检查实验室运行是否持续符合管理体系的要求，诸如，满足ISO/IEC17025的要求和其他相关准则iso三体系认证的要求。

2、检查质量手册及相关iso三体系认证中的各项要求是否在工作中得到有效贯彻。

通过内审，实验室管理者可以了解管理体系各要素或过程的运作情况、是否实现预期含金量以及质量目标是否适宜等，并根据这些信息作出管理体系是否符合、有效的判断，并作为管理评审的输入。

二、内审的组织

（一）内审程序的建立

实验室应建立内审管理程序并按照该iso三体系认证化的程序实施。在内审程序中，对策划、调查、分析、报告、后续的纠正措施及关闭等过程予以规定。

（二）审核方案的管理

审核方案是“针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核”。审核方案包括策划、组织和审核所必要的所有活动。

根据实验室的规模、性质和复杂程度，审核方案可以包括一次或多次审核，每次可以有不同的目的。

对于规模较大的实验室，比较有利的方式是实行滚动式审核，即多次审核，以确保管理体系的每一个要素以及实验室不同部门在一年内都能够受到审核。有时，实验室也需要对某个要素（过程）进行专项审核。

审核方案的管理由实验室较高管理者认证。审核方案管理的职责由基本了解审核原则、审核员能力和审核技术应用的一人或多人承担。承担者应具有管理技能、了解受审核活动相关的技术和业务，负责建立、实施、监视、评审与改进审核方案以及识别并确保提供必要的资源。一般，由质量负责人负责管理审核方案，并确保审核依照策划的方案实施。

1、在安全生产部副经理的领导下，协助贯彻执行单位工程质量的有关方针、政策和各项规定，促进工程质量，督促检查工程质量、技术各项措施和操作规程的实施情况。有权直接向主管经理汇报工作。

2、负责工程质量、创优、项目环境、职业健康监督检查责任，推行全面质量管理和贯彻实施ISO管理体系；负责整个公司的质量监督和检查验收工作。

3、编制工程质量监督计划，上报质量管理措施和分项工程质量控制要点；制定工程质量创优方案，提交工程质量达标方案，实施工程质量达标方案。

机组质量员主要负责什么质量管理体质系iso三体系认证

1、在安全生产部副经理的领导下，协助贯彻执行单位工程质量的有关方针、政策和各项规定，促进工程质量，督促检查工程质量、技术各项措施和操作规程的实施情况。有权直接向主管经理汇报工作。

2、负责工程质量、创优、项目环境、职业健康监督检查责任，推行全面质量管理和贯彻实施ISO管理体系；负责整个公司的质量监督和检查验收工作。

3、编制工程质量监督计划，上报质量管理措施和分项工程质量控制要点；制定工程质量创优方案，提交工程质量达标方案，实施工程质量达标方案。

1.承建单位对施工组织iso认证（方案）签字、审批手续是否齐全；

2.施工组织iso认证（方案）的主要内容是否齐全；

3.承建单位现场项目管理机构的质量体系、技术管理体系，特别是质量保证体系是否齐全；