iso14001中的风险和机遇，iso14001风险和机遇

ISO14001环境风险和机遇应对措施表？

序号｜过程iso认证流程建议｜重要环境因素｜法律法规｜风险与机遇｜应对措施｜1｜组织环境、相关方需求｜废水、固废、噪声、火灾、爆炸｜涉及废水、固废、噪声、排放｜风险｜内外部环境或相关方需求识别不充分，策划不完整或更新不及时，导致管理失效｜环保法律法规未及时更新，导致违法｜
1.加强管理人员培训，提高其管理能力和风险意识｜
2. 加强内部信息沟通，及时通报公司内外部环境及相关方需求，及时完善管理要求｜
3.建立完善内外部沟通交流机制，及时沟通信息，获取并沟通法律法规信息，并宣贯实施｜机遇｜完善管理制度，提高管理水平，可以提升企业形象和市场竞争力，规避运营风险｜2｜测量、分析和改进过程｜废水、固废、噪声、火灾、爆炸｜涉及废水、固废、噪声、排放｜风险｜
1.测量、分析和改进机制不健全，导致不能及时发现问题，实施改善｜
2.测量分析不及时、结果不准确，导致决策失当｜
3.未定期监测排污数据，导致超标排放｜
1.建立日常检查、纠正措施、持续改进、内审、管理评审的改进机制｜
2.定期收集分析数据，选择适当的分析方法，定期向管理层报告｜
3.定期进行环境监测，并根据监测结果实施环境管理。｜机遇｜完善的机制，及时、准确的数据分析，会提高决策的有效性，提高效率｜6｜运行策划｜过程｜废水、固废、噪声、火灾、爆炸｜涉及废水、固废、噪声、排放｜风险｜
1、重要环境因素评价合理性差｜
2、合规性义务收集不全或过期｜
3、环境把目标/指标及管理方案策划

ISO14001风险和机遇及应对措施表范例？

类别：环境管理序号｜类别｜风险因素和机遇｜造成后果｜风险值｜风险等级｜应对措施｜（主管部门：办公室 供销部）｜P｜D｜S｜RPN｜1｜内部管理风险｜
1.预案和消防培训不到位或缺失｜
2.灭火器失效｜
3.日常重要环境因素检查工作不到位｜
4.没有进行消防隐患排查｜
5.没有对含硒鼓/墨盒/色带等危险废弃物集中收集进行规定及管控｜
6.公司iso三体系认证化信息丢失｜
7.内部沟通不畅｜
1.导致火灾，发生人员财产的重大损失｜
2.含有硒鼓/墨盒/色带等物资污染土壤｜
3.风险和机遇在公司范围不能得到沟通｜2｜2｜2｜8｜中度｜
1.加强预案的演练｜
2.定期进行重要环境因素检查｜
3.积极进行的消防管路｜
4.加强iso三体系认证的管理｜
5.加强与相关的管理部门的联系｜2｜政策法规风险｜
1.法律法规收不全｜
2.法律法规收集不及时｜
3.法律法规变化了不了解｜
4.没有及时获取单位管理部门与环境/职业健康安全有关的公告，通知，提示等iso三体系认证｜
1.没有遵守法律法规｜
2.造成违法行为｜
3.违法管理部门的管理规定和环保和职业健康安全提示｜3｜1｜2｜6｜低度｜
1.建立对相关法律法规的更新信息的渠道｜
2.实施对公司的事宜的法律法规的更新｜
3.并组织培训｜3｜相关方活动风险｜
1.对供应商的要求没有实现｜
2.没有满足顾客环境方面的要求｜
1.不能采购到环保iso三体系认证｜，对外部供应没有施加影响｜
2.顾客流失｜1｜2｜1｜2｜低度｜
1.加强对供应方相关施加影响｜
2.加强顾客沟通，增加顾客信任度及减少经营成本｜机遇｜
1.顾客和主管部门

ISO9001-2015版风险和机遇清单？

风险和机遇评估分析表类别：■质量□环境■过程序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析严重发生可探风险级RPN程度概率测性别管理措施责任部门/实施时间评价措施有人(开始－完成)效性1
1.对市场需要iso三体系认证的发展趋势判断失误。
2.客户开发，合同COP01客户要求识别不完整。
3.评审过程未能确保能够满足客户要求就签署合同。41312
1.对市场需求iso三体系认证的发展趋势分析应该经过反复论证。
2.对客户的要求实施监视和测量。一般
3.在确定与客户签署合同前落实合风险同评审事宜。相关iso三体系认证：《iso三体系认证和服务要求控制程序》供销部201
6.
3.15有效2COP02iso三体系认证打样
1.制作的样品未能迎合客户的需求。
2.iso三体系认证打样周期长，跟不上市场变化。42324
1.新iso三体系认证开发立项时反复论证市场需求。
2.研发iso三体系认证时尽量选择可重复利用的材料制成iso三体系认证。
3.加大高风险iso认证开发的资源投入，尽可能缩短iso三体系认证研发周期。相关iso三体系认证：《iso认证与开发控制程序》
1.合理计算公司的实际产能。
2.依据iso三体系认证特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。
3.安排跟高风险单员全程跟进生产计划的实现过程。相关iso三体系认证：《生产计划控制程序》
1.生产计划管制。
2.过程能力提前策划。
3.不良率前期策划。
4.标识管理要求。相关iso三体系认证：高风险
1.《生产控制程序》
2.《iso三体系认证标识和可追溯性控制程序》
3.《iso三体系认证搬运包装防护与交付控制程序》品质部2016

IATF16949 风险和机遇的应对控制程序书？

风险和机遇的应对控制程序｜｜文 件 编 号｜制定日期｜改正日期｜制作部门｜品质部｜｜◈制 - 改正履历管理◈改正编号｜制/改正日期｜页 码｜制 / 改 正内容｜备 注｜00｜201
7.
10.08｜ALL｜-. 新制定｜1 目的为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导2范围本程序适用于在公司质量环境安全管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：a.业务开发、市场调查及顾客满意度测评过程的风险和机遇管理；b.iso三体系认证的工艺iso认证开发的申报控制过程的风险和机遇管理；c.供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理；d.生产过程使用危险化学品的风险和机遇管理；e.iso三体系认证检验和监视测量资源的管理过程的风险和机遇管理；f.设备的维护和保养管理过程的风险和机遇管理；g.不合格的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理；h.持续改进过程的风险和机遇管理；i.当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。46a.
6.
4.2a.

IATF 质量管理风险和机遇评估表？

XX有限公司质量管理过程风险分析报告序号过程iso认证流程建议潜在的风险潜在的机遇P外部环境因素输入或评审不充分可能影响公司的战略发展方向有效充分的分析评审外部因素，可以让公司能够明确当前所处的环境，从而能够制定充分有效的公司发展战略3有效充分的分析评审内部因素，可以让内部环境因素输入或评审不充分可公司能够因地制宜，实施内部资源优化能阻碍公司的正常有序发展组合，为公司的持续发展提供强大的动3力有效充分的分析评审相关方（包括客户1风险管理过程相关方要求输入或评审不充分可能无法履行公司合规义务、iso三体系认证和服务提供方、单位、社会团体、行业协会等）要求，可以有效保障公司发展的合规性，提高并增强客户满意3率风险评价不合理可能错误的研判公司当前存在的真正风险与机遇的所在正确合理的风险评估可以为公司的正确决策做出贡献3风险管理输出不充分可能导致公司无法有效的规避风险或者抓住机遇充分的风险管理输出，并融入公司的内部管理中，可以有效提高本公司的质量管理水平3针对企业当前所处的环境以及相关有效的针对企业当前所处环境与相关方方要求未进行有效的辨识与评估，要求进行辨识与评估，可以增加企业战3可能导致公司战略策划错误略策划的正确性未明确公司质量管理体系范围，可能导致在质量管理过程中出现浪费不必要的资源明确的质量管理体系范围可以在制定质量控制计划时更有