iso审核计划的准备，体系审核准备计划表

iso质量认证 2023-02-28 20:20

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IATF16949认证审核准备计划清单？

项目｜相关过程准备项目｜确认iso三体系认证/记录证据｜责任人｜协助者｜完成情况｜00｜公司介绍？公司？公司组织结构图？各职能部门职责？｜+公司地址？法人代表？iso三体系认证认证咨询范围？认证咨询合同人数？生产班次？审核参加人员？审核员陪同人员？17年度外审不符合项报告？｜｜01｜客户iso三体系认证及资料准备｜WH445816零件？客户询价单？订单/合同评审（包含风险评估）？正式合同？生产计划？APQP？。。。工艺流转卡？入库检验记录？出厂检验资料？发运单？｜1｜
4.1组织及其环境｜公司内外部组织环境分析及中长期发展规划？｜｜2｜
4.2相关方的需求和期望｜公司内外部相关方清单？相关方需求的信息评审证据？｜3｜
4.3质量体系的范围｜质量手册（与iso三体系认证认证咨询范围对照）｜4｜
4.
3.1不适用过程删减声明｜质量手册（删减原因声明）｜5｜
4.
3.2顾客特定要求｜是否有顾客特殊要求？评价证据？｜6｜
4.
4.
1.2 iso三体系认证安全｜iso三体系认证安全管理要形成iso三体系认证？适用的iso三体系认证安全法律法规清单？｜7｜
5.
5.2 质量方针｜过总批准过的质量方针iso三体系认证？是否为员工熟知？｜8｜
5.
3.1 职责和权限｜和组织结构图匹配的岗位清单？岗位职责和权限？｜9｜
6.1 风险和机遇｜根据
4.1和
4.2条款，确定公司的风险管理分析证据？风险管理计划？（推荐SWOT法）｜｜10｜
6.
1.
2.3 应急计划｜保证iso三体系认证及时交付的应急计划？（包括自然灾害）较高管理者评审？｜｜11｜
6.
2.
2.1质量目标｜最近12月的KPI指标？2018年1月到5月的过程绩效数据？目标的计算公式？达成

ISO审核计划是否可以更改？

如确有意外情况，或者某种困难，导致审核无法按原计划执行，经过双方协商，可以更改。如审核方的审核员急病，无法审核，临时换人限于专业等原因没有适合人选。如受审方主要负责人管理者代表等临时有重要会议，无法在计划时段受审。类似原因导致计划无法执行，可以协商提前或者延后。计划一般事先是经过沟通协商的。如没有特别原因，不建议更改。对于受审方更改将牵涉到证书注册是否如期等，对与审核方则关系到其它的审核计划的更改。