iso9001人力资源部内审检查表，iso9001人力资源检查表
ISO9001：2015内部审核人力资源部检查表？
ISO9001：2015质量管理体系内部审核人力资源部检查表RX-QEOP-004-02审核准则：ISO9001：201
5、相关法规、｜公司iso三体系认证、客户要求｜审核日期：｜受审核部门及陪同人员：｜审核员：｜要求事项｜检查项目｜提问｜iso三体系认证查阅｜实施检查｜记录｜
5.2 质量方针 ｜
5.
2.2沟通质量方针｜ 质量方针应： ｜a）为可获得的iso三体系认证化信息； ｜b）在组织内得到沟通； ｜c）适当时，可为相关方获取。｜是否传达到所有为组织工作或代表它工作的人员，形成并付诸实施？｜ ｜如何向全体员工传达的？｜采取了哪些方式？｜取得了怎样的含金量？ ｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
5.3 组织的角色、职责和权限｜较高管理者应确保相关角色的职责和权限在整个组织得到规定、沟通和理解。 ｜较高管理者应规定职责和权限以： ｜a) 确保质量管理体系符合本标准的要求； ｜b) 确保过程实现其预期的输出； ｜c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会（见
10.1），特别向较高管理者报告； ｜d) 确保在整个组织提高以顾客为关注焦点的意识； ｜e) 对质量管理体系的申报进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。｜为实施质量管理体系是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限？｜较高管理者的职责、权限｜有关职责、权限如何传达到位的｜是否有质量管理体系范围内的组织结构图？｜各有关部门的职责权限是否明确？是否iso三体系认证化？｜各类人员的职责、权限是否iso三体系认证化？｜较高管理者是否明确其各项
ISO9001采购部内部审核检查表？
受审部门｜采购部｜审核日期｜审核组长｜审核员｜部门负责人｜参考iso三体系认证｜ISO9001：2015标准；质量手册；采购部工作流程iso三体系认证；以及相关工作指导书｜标准要素｜No｜审核内容｜Y/N｜现场审核记录（不符合项描述）｜
8.2｜iso三体系认证和服务的要求｜参与销售合同评审｜1｜◆如何参与销售合同的评审？｜◆有无因采购部评审不当造成的违约情况（抽 3～5 份合同评审记录进行检查）？｜
8.4｜外部提供 的过程、 iso三体系认证和服 务的控制｜供应商（含外包商）的｜选择、评价、绩效监视及｜重新评价｜1｜◆是否有对供应商进行选择、评价、绩效监视、重新评价的规定？｜◆供应商的选择与评价考虑了哪些因素？｜◆是否根据供应商按组织的要求提供iso三体系认证的能力确定了不同的选择、评价、绩效监视、重新评价的准则和方法？｜◆采购前，是否对供应商进行了评价，填写了“供应商调查表”、“样品检测报告”、“供应商现场调查报告”（必要时）以及“供方入选审查表”？｜◆是否将入选的供应商登记在“合格供应商名录”中？｜◆是否从质量、交货及时性、配合度、价格等几个方面对供应商的绩效进行监视？｜◆当供应商供货中出现异常或供应商的质量管理体系发生较大的申报时，是否对供应商进行了重新评价？｜◆每年是否对合格供应商进行了复评，填写了“供应商年度考核表”？｜◆是否将考评不合格的供应商从“合格供应商名录”中剔除？｜◆当供应商质量、价格、交货期、服务水准低劣时，采购部应填写“供应商资格取消申请
ISO9001-2015各部门内审检查表？
内审检查表SEC.1｜被审核部门｜较高管理层｜审核员及所属部门｜标准条款｜检查项目｜检查方法｜审核证据｜判定｜
4.1｜是否对公司及其环境进行了评估｜是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？｜□合格□不合格□建议项｜这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？｜□合格□不合格□建议项｜这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？｜□合格□不合格□建议项｜以上是否有iso三体系认证信息证据？｜□合格□不合格□建议项｜
4.2｜对相关方的需求和期望｜是否策划了识别利益相关方？｜□合格□不合格□建议项｜了解利益相关方的要求如何体现？｜□合格□不合格□建议项｜
4.3｜确定质量管理体系的范围｜组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录?｜□合格□不合格□建议项｜
4.4｜质量管理体系｜体系管理的过程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建议项｜
5.1｜较高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动｜总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？｜□合格□不合格□建议项｜是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、iso三体系认证等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？｜□合格□不合格□建议项｜各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？｜□合格□不合格□建
内审检查表SEC.1｜被审核部门｜较高管理层｜审核员及所属部门｜标准条款｜检查项目｜检查方法｜审核证据｜判定｜
4.1｜是否对公司及其环境进行了评估｜是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？｜□合格□不合格□建议项｜这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？｜□合格□不合格□建议项｜这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？｜□合格□不合格□建议项｜以上是否有iso三体系认证信息证据？｜□合格□不合格□建议项｜
4.2｜对相关方的需求和期望｜是否策划了识别利益相关方？｜□合格□不合格□建议项｜了解利益相关方的要求如何体现？｜□合格□不合格□建议项｜
4.3｜确定质量管理体系的范围｜组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录?｜□合格□不合格□建议项｜
4.4｜质量管理体系｜体系管理的过程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建议项｜
5.1｜较高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动｜总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？｜□合格□不合格□建议项｜是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、iso三体系认证等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？｜□合格□不合格□建议项｜各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？｜□合格□不合格□建
ISO9001-2015销售部内审检查表？
ISO9001-2015内审检查表部门｜销售部｜负责人｜审核员｜日期｜页次｜第1页｜共2页｜ISO9001｜章节号｜审 核 要 点｜审 核 记 录｜
7.
5.3 形成iso三体系认证的信息的控制｜
1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成iso三体系认证的信息｜
2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成iso三体系认证的信息｜
3、应对所保存的作为符合性证据的形成iso三体系认证的信息予以保护｜
6.2 质量目标及其实现的策划｜组织应保留有关质量目标的形成iso三体系认证的信息。 1质量目标的内容；｜2是否分解；｜3是否包括iso三体系认证要求的内容，并可测量。｜
5.3 组织的岗位、职责和权限 ｜部门组织的岗位、职责和权限｜
8.2 iso三体系认证和服务的要求
8.
2.1｜
8.
2.2｜
8.
2.3｜顾客沟通｜与iso三体系认证和服务有关的要求的确定 ｜与iso三体系认证和服务有关的要求的评审｜组织应保留下列形成iso三体系认证的信息｜iso三体系认证和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成iso三体系认证的信息｜部门｜销售部｜负责人｜审核员｜同上｜日期｜页次｜第2页｜共2页｜ISO9001｜章节号｜审 核 要 点｜审 核 记 录｜
8.
5.3 顾客或外部供方的财产｜对顾财产控制的符合性的证据（没有顾客财产时应说明，如：“无顾客提供iso三体系认证”）｜
8.
5.5 交付后的活动 ｜交付后活动的覆盖范围和程度｜
9.
1.2 顾客满意 ｜1顾客反馈的质量信息或顾客满意调查表，或市场调研证实材料等，｜2顾客满意度分析评价的证据和分析评价的频次和方法。｜
ISO9001-2015研发部内审检查表？
内部品质稽核报告受检部门：研发部序号1检查内容研发部人员是否知道并理解本公司的质量方针？涉及要素
5.2检查方法询问研发部人员本公司的质量方针检查结果判定2质量目标是否分解到研发部，目标是否达到？
6.
2.1查看研发部的质量目标统计情况3部门人员是否都明确本职工作及职责范围
5.3询问研发部人员。4样板的申请，评审是否按规定执行？
8.
2.3查看2份《新iso三体系认证发样明细统计表》《水性墨水样品制件申请单》5技术iso三体系认证的策划是否完整？相关iso三体系认证的形成是否按规定进行了审批？iso三体系认证发放是否经过相关人员的签字？查《iso三体系认证管制总览表》，查看iso三体系认证的策划和审批情况。查阅技术iso三体系认证《iso三体系认证发放签收、回收登记表》，查阅3-5份iso三体系认证的发放记录67技术iso三体系认证编号版本是否按符合iso三体系认证要求？查的2-3份iso三体系认证
7.
5.3第1页，共2页表单编号：TV-FOR-0057版次：C/0
7.
5.38iso三体系认证作废是否履行了审批手续？是否对作废iso三体系认证作了明确的标志以防止误用？所有受控iso三体系认证的发放是否均做了相关的受控标识?查阅3-5份《iso三体系认证拟制、修改、销毁、报失申请表》；查看3-5份作废iso三体系认证的标识情况。查阅5份受控iso三体系认证的标识情况910对外来iso三体系认证的使用是否经过了相关人员的批准以防止误用?查阅3-5份公司在用外来iso三体系认证的批准情况iso三体系认证及其使用情况审核员：审核组长：第2页，共2页表单编号：TV-FOR-0057版次：C/0
