iso14001-2022内部审核检查表，iso9001:2022内部审核检查表

采购部ISO14001审核检查表？

EMS环境管理体系内部审核检查表接受审核部门:采购部审核员：标准相关iso三体系认证条文1第1页，共2页接受审核人员：审核时间：审核结果YESNO√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√审核内容本部门是否有识别环境因素？本部门的重要环境因素有哪些？审核证据《环境因素2识别环境因素是否考虑了三种时态和状态？
4.
3.1识别与评价控制程序》环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动、iso三体系认证、服务场所？对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时3对新的环境因素进行更新？1iso三体系认证是否有受控？是否是最新版本iso三体系认证？有做环境因素识别，重要环境因素有水的使用、电的使用、废旧灯管等环境因素识别有充分考虑三种时态与三种状态环境因素识别覆盖了本部门所有的活动新项目有针对iso三体系认证的要求进行评审。经查部门的所有一级到三级iso三体系认证均有受控，对照文控的原稿均为最新版本有外来iso三体系认证，根据客户的iso三体系认证编号进行管理。所有牵涉到本部门相关活动的iso三体系认证均有发放，并保存了评审及传阅记录iso三体系认证有分类并有目录管理iso三体系认证夹有上加贴标签，便于识别有收集MSDS资料，内部编制了管理措施表并分发关联部门进行管理和检查有重要环境因素清单及管理方案清单公司有对全员进行环境体系基础知识的考核并做了卡片进行宣导在资源能源上公司有建立管理方案进行管理有供应商考核评价表有联络函联络供应商要求遵守《化学

ISO14001-2015制造部内审检查表？

ISO14001-2015内部审核检查表日期被审核部门制造审核发现√：没问题●EMS方针是否包含了污染预防、杜(1)部门负责人和员工结合本职工作对公绝事故、遵守法律法规和持续改进的司EMS方针的理解(抽问)；(2)对公司EMS方针的贯彻情况(询问)。承诺。责任人审核组长内审员序号E条款审核要点审核项目审核证据×:不符合1
5.22
5.3
7.1●公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当；●工作环境是否已得到了控制并能提供相关证据；●环境、安全因素是否都已有考虑；●工作条件是否还考虑创造良好的工作氛围、更好地发挥员工的潜能(如激励员工向上的管理制度)；●公司是否确定提供并维护了为达到环境及职业健康安全符合要求所需的基础设施。(1)明确本部门在EMS管理体系中的职责和主责过程(询问)；(2)在EMS管理体系中，本岗位的要求及本部门职责的相关iso三体系认证化信息；(3)现场安全防护设施、员工个体防护用品的提供（领用单）；(4)员工劳保用品的佩戴；(5)满足温度、湿度和卫生条件的工作环境(证据/记录)；(6)基础设施(办公、卫生、安全防护、交通、通迅等)台账和点检、维修保养记录。3
6.
1.2●是否对本部门所负责区域的环境因素和危险源进行了识别；●是否有遗漏。(1)环境因素清单；(2)危险源清单；(3)是否有漏识别的。第1页,共4页ISO14001-2015内部审核检查表日期被审核部门制造审核发现√：没问

ISO9001采购部内部审核检查表？

受审部门｜采购部｜审核日期｜审核组长｜审核员｜部门负责人｜参考iso三体系认证｜ISO9001：2015标准；质量手册；采购部工作流程iso三体系认证；以及相关工作指导书｜标准要素｜No｜审核内容｜Y/N｜现场审核记录（不符合项描述）｜
8.2｜iso三体系认证和服务的要求｜参与销售合同评审｜1｜◆如何参与销售合同的评审？｜◆有无因采购部评审不当造成的违约情况（抽 3～5 份合同评审记录进行检查）？｜
8.4｜外部提供 的过程、 iso三体系认证和服 务的控制｜供应商（含外包商）的｜选择、评价、绩效监视及｜重新评价｜1｜◆是否有对供应商进行选择、评价、绩效监视、重新评价的规定？｜◆供应商的选择与评价考虑了哪些因素？｜◆是否根据供应商按组织的要求提供iso三体系认证的能力确定了不同的选择、评价、绩效监视、重新评价的准则和方法？｜◆采购前，是否对供应商进行了评价，填写了“供应商调查表”、“样品检测报告”、“供应商现场调查报告”（必要时）以及“供方入选审查表”？｜◆是否将入选的供应商登记在“合格供应商名录”中？｜◆是否从质量、交货及时性、配合度、价格等几个方面对供应商的绩效进行监视？｜◆当供应商供货中出现异常或供应商的质量管理体系发生较大的申报时，是否对供应商进行了重新评价？｜◆每年是否对合格供应商进行了复评，填写了“供应商年度考核表”？｜◆是否将考评不合格的供应商从“合格供应商名录”中剔除？｜◆当供应商质量、价格、交货期、服务水准低劣时，采购部应填写“供应商资格取消申请

三体系内部审核检查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、职责和权限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 较高管理者是否规定了公司内相关的职责、权限得到规定和沟通。 较高管理者是否对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；｜ b) 确保过程相互作用并产生期望的结果；｜ c) 向较高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求； ｜d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识｜ 较高管理者已经规定了公司内相关的职责和权限，并得到了规定和沟通。｜ 较高管理者已经对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；｜ b) 确保过程相互作用并产生期望的结果；｜ c) 向较高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求； ｜d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识｜符合｜Q/E｜
6.1｜应对风险和机遇的措施｜策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，公司是否考虑
4.1 和
4.2 的要求，环境因素和危险源以及合规性义务，确定需是否对的风险和机遇，以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现期望的结果；｜ b) 确保公司能稳定地实现iso三体系认证、服务符合要求和顾客满意；｜ c) 预防或减少非预期的影响；｜ d) 实现持续改进。 ｜公司是否策划： ｜ a) 风险和机遇的是否对措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在质量

ISO9001-ISO14001-2015内审检查表-制造部？

审核依据:ISO9001:2015/ISO14001:2015/体系iso三体系认证/客户要求及相关法律法规审部门:制造部/模具及自动化事业部审核员:审核日期:要求｜审核内容｜审核记录｜判定结果｜严重｜一般｜轻微｜符合｜
5.3组织的岗位、职责和权限｜部门的岗位职责、权限及相互关系是否定义清楚？｜部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？｜有定义，见;｜询问生产部员工,均能正确回答其岗位职责.｜ ｜ ｜ ｜√｜
6.1应对风险和机遇的措施｜本部门存在哪些潜在风险和机遇？是否有对风险和机进行了识别？｜对风险和机遇是否采取了有效的评估方式？｜是否有对风险和机遇采取了相对应措施和控制？｜是否评估了风险和机遇措施的有效性？｜人员不足,设备故障等,具体见16年｜本部门对相应的风险均采取措施进行控制,措施的有效性也进行跟踪验证与评价。｜√｜
6.
1.2环境因素｜本部门识别出哪些环境因素以?记录如何?｜本部门是否有重大环境因素?分别为哪些?｜全厂统一进行环境因素识别与评价工作，具体环境因素及重大环境因素见及．｜√｜
6.2目标｜是否针对本部门重大环境因素制定目标指标及管理方案?如何展现?｜是否了解本部门有哪些目标?目标值及达成情况如何?｜见指标与管理方案>、及部门｜√｜
7.
1.2人力
7.2能力
7.3意识｜是