最新版质量管理体系内审检查表，新版质量管理体系内审检查表
最新版质量管理体系内审检查表？
内部审核检查表过程｜审核内容｜审核发现（包括时间、地点、事实）｜结果｜Q
4.1理解组织及其所处的环境｜
1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（iso三体系认证）。｜
2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如：经营范围、认证老师表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和ISO环境体系认证技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。｜
3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。｜
4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。｜注意：该条款宜结合
6.1条款风险的识别和应对一起审核。｜Q
4.2理解相关方的需求和期望｜
1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（iso三体系认证）。｜
2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。｜
3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。｜
4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。｜注意：该条款宜结合
6.1条款风险的识别和应对一起审核。｜Q
4.3确定质量管理体系的范围｜
1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。｜
2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司iso三体系认证服务等因素。｜
3.体系范围是否形成iso三体系认证，在什么iso三体系认证中进行明确。｜
4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。｜Q
4.4质量管理体系及其过程｜
1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些
最新整理质量管理体系内审检查表？
质量管理体系内审检查表某物流企业对下属子公司、分公司的内审检查提纲（仅供参考）：
4.1理解组织及其环境问：
1.是否全部执行总部质量管理体系要求？哪些要求不适用或感到有困难？问：
2.本地经营环境中有哪些特殊要求与总部不同？如何应对？问：
3.是否接受过本地相关方现场检查、执法检查？结果如何？是否向总部汇报
4.2理解相关方的需求和期望问：
1.子/分公司是否建立自己的管理体系？发布了哪些自有iso三体系认证和制度？这些iso三体系认证和制度是否符合总部关于下属公司的管理要求？查：自有iso三体系认证和记录表式问：
2.有哪些重要相关方的需求和期望是明确的？优先次序；如何考虑这些相关方之间的利益矛盾？
4.4质量管理体系及其过程问：
1.子/分公司认为的重要过程有哪些？查：这些过程的管理、控制要求？问：
2.总公司体系iso三体系认证中哪些关于过程的控制要求的iso三体系认证必须执行？
5.3组织的岗位、职责和权限查：子/分公司的岗位设置、职责和权限分配，是否符合总部要求？质量职责是否清晰、明确？
6.1应对风险和机遇的措施查：子/分公司识别风险的结果和应对措施、方案？
6.2质量目标及其实现的策划查：
1.子/分公司质量目标、指标和管理方案查：
2.统计和分析、跟踪和考核记录？
8.1
新版标准管理体系内审检查表？
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！｜受审核部门｜使用模板的公司可根据内审计划各部门要审的条款从模板中挑选相应内容进行内审｜审核员｜时 间｜ 年 月 日｜标准条款｜审核内容、方法｜审核记录｜评价｜Q/E
4.1｜理解组织及其环境｜询问总经理:｜
1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质｜量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？｜
2、是否对这些相关信息进行监视和评审？｜总经理介绍：｜从战略管理层面，公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果实现能力的外部和内部问题，这些问题与公司宗旨和战略方向相关。在对公司所处内部环境分析时，从公司的理念、价值观、内部绩效要求、企业文化、优势、劣势等角度加以考虑；在对公司所处外部环境分析时，公司从所面临的政治、经济、社会、技术、法律法规要求、市场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑；｜由于上述外部和内部情况处于变化之中，公司领导层还组织有关部门对其相关信息进行监视和测量，以确定相应措施，有效应对这些变化，详见管理评审。｜Q/E
4.2｜理解相关方的需求和期望｜询问总经理:｜
1、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相关方？｜
2、是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜总经理介绍：｜公司管理体系的有效运行，考虑了相关方利益。本公司的相关方涉及顾客、
最新ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表？
最新ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表受审核部门｜ ｜审核日期｜ ｜审核员｜ ｜审核准则｜ISO900
1、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜范围｜
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？｜无缺失、覆盖全面｜√｜
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？｜生产和服务的iso认证不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的iso三体系认证｜
1.1｜理解组织及其环境｜
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？｜较高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、单位、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。｜本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。｜√｜
1.2｜理解相关方的需求和期望｜
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜公司应确定：｜a）与质量管理体系有关的相关方；｜b）这些相关方的要求；｜公司应对
最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表？
最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表受审核部门｜ ｜审核日期｜ ｜审核员｜ ｜审核准则｜ISO9001：201
5、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜范围｜
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？｜无缺失、覆盖全面｜
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？｜生产和服务的iso认证不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的iso三体系认证｜
4.1｜理解组织及其环境｜
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？｜较高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、单位、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。｜本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。｜
4.2｜理解相关方的需求和期望｜
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜公司应确定：｜a）与质量管理体系有关的相关方；｜b）这些相关方的要求；｜公司应对这些相关方及其要求的
最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表受审核部门｜ ｜审核日期｜ ｜审核员｜ ｜审核准则｜ISO9001：201
5、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜范围｜
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？｜无缺失、覆盖全面｜
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？｜生产和服务的iso认证不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的iso三体系认证｜
4.1｜理解组织及其环境｜
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？｜较高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、单位、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。｜本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。｜
4.2｜理解相关方的需求和期望｜
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜公司应确定：｜a）与质量管理体系有关的相关方；｜b）这些相关方的要求；｜公司应对这些相关方及其要求的
